六盘水市自然资源局高新技术产业开发区分局关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

发布时间: 2022-03-25 14:10 字体:[]

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算支出情况(按经济分类)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

贯彻执行国家有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律、法规、规章;负责辖区内的土地资源、矿产资源的规划、管理、保护与利用及测绘管理工作,并组织实施和监督检查;依法保护土地使用权人、矿产权人的合法权益,调处辖区内土地使用权、矿权等重大权属和地质灾害责任纠纷,负责辖区内动态巡查,查处辖区内土地、矿产、测绘等违法案件;承办辖区内土地征收(用)、出让的爆破工作,落实耕地占补平衡,组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;负责辖区内土地资源和地籍调查、动态监测、变更调查及土地统计工作;组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证与证书查验工作;负责辖区内土地使用权出让、转让、租赁、抵押、处置和政府收购等工作;承担辖区内国有企业改制的土地资产处置工作;负责辖区内地质环境和测绘的监督管理,以及矿产资源管理开发利用,监督管理和统计工作;协助财税部门,依法征收和收缴土地、矿产、测绘等规费;开展辖区内有关土地、矿产和测绘工作的宣传教育及干部培训,负责科技推广及对外合作与交流。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室5个,包括办公室、耕保科、执法队、土地储备交易中心、不动产登记中心。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为12个,其中行政(参公)编6个、事业编6个。目前,在职职工21人,离退休职工7人。本单位人员编制统一由高新区管理委员会管理。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2022年,本部门总收入601.58万元,较上年增加192.72万元,主要是一般公共预算拨款收入增加。其中:原一般公共预算收入600.63万元,较上年增加194.29万元;上年结转收入0.95万元,较上年减少1.57万元。

2.支出情况。2022年,本部门总支出601.58万元,较上年增加192.72万元,主要是自然资源海洋气象等支出增加。其中:一般公共服务支出29.93万元,较上年增加14.35万元;自然资源海洋气象等支出571.66万元,较上年增加178.37万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2022年,本部门总收入601.58万元,较上年增加192.72万元,主要是一般公共预算拨款收入增加。分来源类别看:上年结转收入0.95万元、原一般公共预算收入600.63万元。分支出科目看:一般公共服务支出29.93万元,较上年增加14.35万元;自然资源海洋气象等支出571.66万元,较上年增加178.37万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2022年,本部门总支出601.58万元,较上年增加192.72万元,主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看:基本支出29.93万元、项目支出571.66万元。分支出科目看:一般公共服务支出29.93万元,较上年增加14.35万元;自然资源海洋气象等支出571.66万元,较上年增加178.37万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入601.58万元,较上年增加192.72万元,主要是一般公共预算拨款收入增加。其中:原一般公共预算收入600.63万元,较上年增加194.29万元;上年结转收入0.95万元,较上年减少1.57万元。

2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出601.58万元,较上年增加192.72万元,主要是自然资源海洋气象等支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出601.58万元。分支出科目看:一般公共服务支出29.93万元,较上年增加14.35万元;自然资源海洋气象等支出571.66万元,较上年增加178.37万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2022年,一般公共预算支出(不含上年结转)600.63万元,较上年增加194.29万元,主要是一般公共服务支出及自然资源海洋气象等支出增加。分支出类型看:基本支出19.05万元、项目支出581.58万元。分支出科目看:一般公共服务支出29.19万元,较上年增加15.83万元;自然资源海洋气象等支出571.44万元,较上年增加178.46万元。

(六)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表6)。

2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)600.63万元,较上年增加194.29万元,主要是一般公共服务支出及自然资源海洋气象等支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出0万元(单位人员工资由管委会统一发放)、机关商品和服务支出594.49万元、机关资本性支出(一)6.14万元、机关资本性支出(二)0万元、对事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出0万元、商品和服务支出594.49万元、资本性支出6.14万元、资本性支出(基本建设)0万元、对企业补助0万元、对企业补助(基本建设)0万元、对个人和家庭的补助0万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年,本部门公务用车保有量0辆,无公务购置计划,公务用车购置预算为0万元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0万元,与上年持平。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0万元,与上年持平。

综上,2022年本部门“三公”经费无预算。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2022年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2022年,本部门安排机关运行费预算19.04万元。其中:办公费4.44万元、邮电费7.64万元、差旅费2.96万元、其他交通费用4万元。

(二)巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金安排分配情况。

2022年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2022年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况

2022年,本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标5个,项目名称分别是:1不动产登记业务;2地质灾害防治工作;3用地红线图咨询服务、空间规划、集约节约评估、矿山储量动态监测监管;4辖区内国有建设用地储备;5招拍挂出让工作。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年,本部门实有公务用车0辆,账面价值0万元。

2.办公用房占用情况。2022年,本部门实际使用办公用房面积243.36平方米,办公用房全部为红桥新区下属平台公司所有。

3.大型设备占用情况。2022年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元。 

4.其他国有资产占用情况。2022年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:高新区自然资源分局2022年预算公开表.xlsx

附件2:高新区自然资源分局2022年预算绩效目标表.xls