六盘水市钟山区职业技术学校关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

发布时间: 2022-03-25 15:15 字体:[]

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一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.以服务为宗旨、以就业为导向,根据市场需求,培养职业技术应用人才,提高社会职业素质;

2.落实开发区党工委、管委会、上级有关单位交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室9个,包括办公室、教务处、政教处、培训中心、总务处、团委、工会、党支部、招生办。

1.办公室主要职责:组织起草全校性的工作计划、报告、总结等材料;负责学校召开的各种会议筹备、记录、纪要等工作,检查会议决议的执行情况,反映问题,提出建议,及时向校领导汇报;负责文件的收发、登记、拟办、传递、转办、催办等工作;组织、协调学校各股室共同开展工作;协助校领导做好上级有关单位的来校视察、参观、访问等接待工作;保管学校印章;负责对外活动的联系、协调等工作;搜集、整理有关教育改革、发展的各类信息,为校领导决策提供科学依据;负责记载学校大事记,收集、保管各项校史图片、实物资料;负责学校计划生育工作,整理计生台帐表册等计生资料;负责教职工晋职、推优、年度考核等工作;协助学校财务部门做好教职工的工资晋升、职务变动、津贴核定等工作,协助办理教职工退休退职相关手续等工作;完成工管委和钟山区职校领导交办的其他工作。

2.教务处主要职责:根据培养目标制订教学计划,定期检查各科教学计划的实施情况;每学期末,提出下学期课程设置、教材选用、人员安排的方案报校领导审核批准。每学期开学初,根据学校工作计划制订教务处工作计划,报校领导审核批准,并组织实施;深入课堂听课,参加学生考评小组会议,考查教师的师德状态、业务水平和教学能力;组织教学大奖赛,开展教学研究,探讨教学改革的方案,审阅评选教学论文,总结积累教学经验。组织好各种类型实习教学,做到有计划、有动员、有指导、有考评、有总结。负责组织专业等级考核;组织图书、课本、报刊、资料的订购借阅工作,做好图书室、资料室和阅览室的管理和建设;加强专业教室制度化、规范化管理。加强实习基地建设,发挥专业设备作用,将教学、生产、科研、经营创收与社会服务有机结合起来;完成工管委和钟山区职校领导交办的其他工作。

3.政教处工作职责:抓好在校学生思想政治、安全意识和纪律教育,规范在校学生行为规范;制订并实施学校的德育工作计划;督促年级组长和班主任制定、落实工作计划;主持班主任工作会议,督促检查班主任日常工作;指导班主任开好班会,评估班主任工作,检查评比班级管理的执行情况,建立和管理班主任档案,负责班主任考核及班主任津贴的核算;负责学生会日常工作;深入课堂、宿舍、操场等学生学习、生活场所,了解学生思想动态,指导班主任对学生进行教育管理;负责指导班主任写好学生的成长报告评语;负责住校生、宿管工作人员和保洁工作人员的日常管理工作;抓好学校卫生工作,营造整洁清新校园环境;完成工管委和钟山区职校领导交办的其他工作。

4.总务处工作职责:负责学校后勤工作,为全校师生提供良好的工作、学习和生活环境;负责校园环境的维护和管理,做好校园绿化、美化工作;负责学校行政经费的收支核算工作,负责书本费等的代收、代支工作;负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度,按计划提供各项工作经费保障;负责制订财务管理办法,当好校财务工作参谋;参与学校经济决策,负责学校校产的使用登记及定期检查清查工作,负责物资管理、报表编制等工作;坚持原则,执行制度,做到入库有验收,支出实物有凭证,物品出入库手续齐全,当面清点。负责做好学校校舍设施安全检查工作,定期检查基础设施,及时发现安全隐患并采取措施,防止安全事故的发生;负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理和维护工作;负责学校行政、教学所需物资的准备、采购、供应、保管和监督使用工作;负责收集、整理后勤资料,做好文书档案管理工作;负责学校食堂管理工作,做好食品卫生检查工作;完成工管委和钟山区职校领导交办的其他工作。

5.工会工作职责:贯彻执行有关工会工作的法律、法规、规章和政策;坚持工会职能,积极参与学校的民主管理,广泛收集职工合理化建议;积极推进校务公开工作,加强民主监督;组织动员广大干部职工协同开展工作;加强工会组织建设,积极开展职工文化体育活动;维护教职工的合法权益和切身利益;协调处理各类劳动纠纷;负责工会经费的收支和内部审计工作;完成工管委和钟山区职校领导交办的其他工作。

6.培训中心工作职责:负责学校的培训、技能鉴定等有关工作;完成工管委和钟山区职校领导交办的其他工作。

7.党支部工作职责:在开发区党工委的领导下,结合学习具体实际,负责组织教职工思想政治学习,积极宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策及上级决议指示;负责端正办学思想,积极推进“以德育为核心,以创新精神和实践能力为重点”的素质教育;负责学校行政会议决定的督促落实;负责对学校行政人员、党员、干部进行党风、党纪教育,不断增强党员意识,提高全体教职工遵守党规党纪的自觉性;完成工管委和钟山区职校领导交办的其他工作。

8.招生就业办工作职责:负责学校的招生、实习教学、毕业生安置、就业指导等工作;了解人才市场需求情况,把握人才需求动态,定期向学校、教务处提供专业课程调整意见、人才培养规划和用人单位的需求信息;组织毕业生质量跟踪调查并做好总结反馈;制定学校招生工作计划,负责学校的招生宣传、咨询等活动,与各初中学校建立广泛的联系,加强学校的对外宣传;加强校外实习基地的拓展和建设,根据教务处的实习教学计划,联系、考察并安排各专业的实习;制定毕业生安置工作计划,自觉遵守有关毕业生安置工作的纪律要求,与各类企、事业单位建立广泛的联系和合作关系;研究新时期的就业形势,对学生及家长进行就业指导,参加职业指导的实践探讨和理论研究;经常深入班级、课堂、熟悉学校的教育教学状况、动态,融汇教育教学与用人信息,对学校的教育教学内容、方法手段等提出建议、意见和要求,对教学计划、教学大纲提出修订意见;负责组织招生、就业指导培训;完成工管委和钟山区职校领导交办的其他工作。

9.团委工作职责:结合学校具体实际,制定学期团委工作计划,做好期末工作总结;负责组织团委委员会议,传达上级党团组织的决议和指示;负责对团外青年的培养、考察工作,提出发展新团员意见,办理接收新团员手续;抓好团干部的自身建议,督促、指导团委委员落实分工;策划、组织各类校园团活;负责学校广播站、礼仪队、升旗队的日常管理工作;完成工管委和钟山区职校领导交办的其他工作。

(三)预算构成情况:

本部门预算包含:本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为62个,其中行政(参公)编0个、事业编62个。目前,在职职工47人,离退休职工6人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2022年,本部门总收入1599.01万元,较上年增加402.37万元,主要是一般公共预算收入增加。其中:原一般公共预算收入1597.96万元,较上年增加401.66万元;上年结转收入1.05万元,较上年增加0.71万元。

2.支出情况。2022年,本部门总支出1599.01万元,较上年增加402.37万元,主要是教育支出、住房保障支出增加。其中:教育支出1422.25万元,较上年增加377.88万元;社会保障和就业支出104.92万元,较上年增加7万元;住房保障支出71.84万元,较上年增加14.49万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2022年,本部门总收入1599.01万元,较上年增加402.37万元,主要是一般公共预算收入增加。分来源类别看:上年结转收入1.05万元、原一般公共预算收入1597.96万元。分支出科目看:教育支出1422.25万元,较上年增加377.88万元;社会保障和就业支出104.92万元,较上年增加7万元;住房保障支出71.84万元,较上年增加14.49万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2022年,本部门总支出1599.01万元,较上年增加402.37万元,主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看:基本支出919.71万元、项目支出679.3万元。分支出科目看:分支出科目看:教育支出1422.25万元,较上年增加377.88万元;社会保障和就业支出104.92万元,较上年增加7万元;住房保障支出71.84万元,较上年增加14.49万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入1599.01万元,较上年增加402.37万元,主要是一般公共预算收入增加。其中:原一般公共预算收入1597.96万元,较上年增加401.66万元;上年结转收入1.05万元,较上年增加0.71万元。

2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出1599.01万元,较上年增加402.37万元,主要是教育支出、住房保障支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出1599.01万元。分支出科目看:教育支出1422.25万元,较上年增加377.88万元;社会保障和就业支出104.92万元,较上年增加7万元;住房保障支出71.84万元,较上年增加14.49万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2022年,一般公共预算支出(不含上年结转)1597.96万元,较上年增加401.66万元,主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看:基本支出918.66万元、项目支出679.3万元。分支出科目看:教育支出1421.9万元,其中:中等职业教育支出839.81万元,较上年较少204.22万元,其他教育费附加安排的支出582.09万元,较上年增加582.09万元;社会保障和就业支出104.22万元,较上年增加6.3万元,其中事业单位离退休13.61万元,较上年增加13.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出60.4万元,较上年减少29.23万元,机关事业单位职业年金缴费支出30.2万元,较上年增加30.2万元;住房公积金支出71.84万元,较上年增加14.49万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1597.96万元,较上年增加401.66万元,主要是基本支出、项目支出增加。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助1048.88万元、对事业单位资本性补助292.71万元、对个人和家庭的补助256.37万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出715.83万元、商品和服务支出333.05万元、资本性支出292.71万元、对个人和家庭的补助256.37万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年,本部门公务用车保有量3辆(车牌号:贵B53886、贵B59672、贵B28908),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算4.2万元,较上年减2.1万元,主要是贵B28908已申请报废,不能再继续使用并预算。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0.14万元,较上年增加0.14万元,主要是增加与中山市现代职业技术学校协作,按要求每年需互访,产生接待费。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2021年相比无变化。

综上,2022年本部门“三公”经费预算4.34万元,较上年减少1.96万元,主要是公务用车运行维护费减少2.1万元,公务接待费增加0.14万元。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2022年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2022年,本部门安排机关运行费预算333.04万元。其中:办公费12.18万元、租赁费19.38万元、邮电费2.36万元、培训费17.24万元、差旅费6.63万元、公务接待费0.14万元、工会经费7.55万元、福利费8.68万元、维修(护)费30万元、专用材料费21.5万元、水费15万元、电费35万元、劳务费100.93万元、物业管理费2.52万元、公务用车运行维护费4.2万元、委托业务费49.73万元。

(二)巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金安排分配情况。

2022年,本部门安排财政扶贫资金37.76万元,主要是精准扶贫中职生资助金,1900元/人/年。2022年春季学期预计发放精准扶贫学生295人,950元/人,共计14.01万元;2022年秋季学期预计发放精准扶贫学生500人,950元/人,共计23.75万元。

(三)政府采购情况。

2022年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况。

2022年,本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标8个,项目名称分别是六盘水市钟山区职业技术学校办公室经费预算、六盘水市钟山区职业技术学校教务处经费、六盘水市钟山区职业技术学校基础建设、修缮类资金、六盘水市钟山区职业技术学校政教处项目经费、六盘水市钟山区职业技术学校招生宣传费用、六盘水市钟山区职业技术学校团委活动经费、六盘水市钟山区职业技术学校培训及技能认定经费、六盘水市钟山区职业技术学校场平、板房搭建资金。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年,本部门实有公务用车3辆,账面价值92.7万元,目前2辆使用正常,1辆已申请报废。

2.办公用房占用情况。2022年,本部门实有办公用房面积11190.63平方米,账面价值1608.74万元,办公用房全部为重庆第六外国语学校使用,学校现在办公用房为高新技术产业开发区红桥新公司新建的校区,产权不属于钟山区职业技术学校。

3.大型设备占用情况。2022年,本部门实有大型设备0台(套)。

4.其他国有资产占用情况。2022年,本单位无相关情况。(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2022年预算公开表.xlsx

附件2:贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2022年预算绩效目标表.xls