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索 引 号: GZ0000003/2019-45023 是否有效:
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名  称: 贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年度部门决算情况说明
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贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年度部门决算情况说明

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
    (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心概况

(一)主要职能

1、落实开发区党工委、管委会的决议、决定;指导和帮助各居委会依法实行自我管理、自我教育、自我服务、居民自治;组织协调社区建设工作,制定社区发展规划,指导社区加强民主管理;负责社区党建、党员教育、管理和服务工作;负责组织社区内各类组织、群众开展精神文明创建活动;组织动员社区内各方面力量共同推进社区建设。

2、负责开展社区计生卫生服务、民政服务、就业创业服务、社会保障服务、法律咨询服务等公益服务和便民利民服务;研究建立社区内各类组织和驻区单位相结合、无偿和低偿相结合、社会化和产业化相结合的社区服务体系;组织开展党务服务和志愿服务。

3、研究拟定社区事务决策听证、监督评议等制度、办法,并组织实施;研究建立协商议事机制,指导、协助各类组织依照法律和有关政策开展工作;负责开发区党工委、管委会和相关部门交办、委托的建设和管理工作。

4、负责维护社区社会稳定、社区治安维护工作;负责法制宣传和安全教育工作;负责开展平安社区等创建活动;组织开展社区治安群防群治工作;研究建立社区维稳工作网络和突发事件应急处理机制。

5、完成开发区党工委、管委会交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设6个处室,从预算单位构成看,贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年度部门决算情况说明
    (一)贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年度收支决算总计782.89万元,与2017年相比,增加190.01万元,增长32.05%。主要原因是:2018年全年石桥派出所经费均在中心核算。(公开01表合计数)
    (二)贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计773.69万元,其中:财政拨款收入773.69万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计760.87万元,其中:基本支出754.07万元,占99.11%;项目支出6.8万元,占0.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年度财政拨款收支决算总计782.89万元。与2017年相比,增加190.01万元,增长32.05%。主要原因是:2018年石桥派出所财政拨款收入由石桥社区服务中心核算,包括石桥派出所人员经费收入及经费收入等。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出760.87万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加177.19万元,增长30.36%。主要原因是:2018年石桥派出所财政拨款收入由石桥社区服务中心核算,包括石桥派出所人员经费收入及经费收入等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务(类)支出736.64万元,占96.81 %;208社会保障和就业(类)支出4万元,占0.53%;210医疗卫生与计划生育(类)支出2.36万元,占0.31%;212城乡社区(类)支出6.8万元,占0.89%;213农林水(类)支出5.39万元,占0.71%;221住房保障(类)支出5.67万元,占0.75%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为773.82万元,支出决算为760.87万元,完成当年预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度经费支出是严格按照年初预算进行,科学合理安排支出,同时本年度在经费支出上厉行节约,尽量减少不必要支出。其中:

(1)201科目(一般公共服务支出)03科目(政府办公厅(室)及相关机构事务)50科目(事业运行)。当年预算为539.9万元,支出决算为736.64万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年度人员工资、社保等支出增加。

(2)208科目(社会保障和就业支出)02科目(民政管理事务)99科目(其他民政管理事务支出)。当年预算为22万元,支出决算为4万元,完成当年预算的18.18%。决算数小于预算数的主要原因是:列入本科目核算的有春节慰问金及信访维稳经费,春节慰问金是定额定人收入后支出,此外2018年度信访维稳大多得到有效的调解,所以信访经费支出决算数小于预算数。

(3)210科目(医疗卫生与计划生育支出)07(计划生育事务)99(其他计划生育事务支出)。当年预算4.88万元,支出决算2.36万元。决算数小于预算数的主要原因是:2017年计生经费均是平均拨至石桥居委和白泥居委由两个居委进行支付核算。

(4)212(城乡社区支出)05(城乡社区环境卫生)01(城乡社区环境卫生)。当年预算8万元,支出决算6.8万元,完成当年预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度经费支出是严格按照年初预算进行,科学合理安排支出,同时本年度在经费支出上厉行节约,尽量减少不必要支出。

(5)213科目(农林水支出)03科目(水利)14科目(防汛)。当年预算10.72万元,支出决算5.39万元,完成当年预算的50.28%,决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因是:本年度结合上年度结余情况科学安排资金支出且严格按预算数进行支出。

(6)221科目(住房保障支出)02科目(住房改革支出)01(住房公积金)。当年预算为5.59万元,决算数为5.67万元,完成当年预算的100%;住房公积金决算数大于预算数的原因是:本年度公积金缴款基数有变动,故决算数大于年初预算数。

(六)贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出754.07万元,其中:人员经费612.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费141.95万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.84万元,,比上年增加0.05万元,增长2.84%,增加原因是2018年度油价上浮较大。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.84万元,占100%,比上年增加0.05万元,增长2.84%,增加原因是2018年度油价上浮较大;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费1.84万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.84万元。主要用于公务用车加油、维修、保险等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%,

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心政府采购支出总额4.34万元,其中:政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市钟山经济开发区石桥社区服务中心共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况,本年度未开展绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映贵州钟山经济开发区石桥社区服务中心事业单位的基本支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映贵州钟山经济开发区慰问金及其他民政资金支出。

(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映贵州钟山经济开发区石桥社区服务中心计生经费支出。

(二十)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映贵州钟山经济开发区石桥社区服务中心对道路清扫、垃圾清运处理等方面支出。

(二十一)农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映贵州钟山经济开发区石桥社区服务中心防汛经费支出。

(二十二)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映贵州钟山经济开发区石桥社区扶贫工作中扶贫对象的脱贫生产帮扶支出。

(二十三):住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映贵州钟山经济开发区石桥社区服务中心向职工发放的用于购买住房的补助。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

(二十五)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。


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