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名  称: 贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年度部门决算情况说明
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贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年度部门决算情况说明

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
    (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心概况

(一)主要职能

1.落实开发区党工委、管委会的决议、决定;

2.指导各和帮助各居委会依法实行自我管理、自我教育、自我服务、居民自治;

3.组织协调社区建设工作,制定社区发展规划,指导社区加强民主管理;

4.负责社区党建、党员教育、管理和服务工作;

5.负责组织社区内各类组织、群众开展精神文明创建活动;

6.组织动员社区内各方面力量共同推进社区建设。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设5个处室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心部门决算包括:本级决算、所属贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心单位决算。

二、贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年度部门决算情况说明
    (一)贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年度收支决算总计752.66万元,与2017年相比,增加114.25万元,增长17.90%。主要原因是:双龙派出所办公经费及人员工资、保险,村(居)两委绩效工资及计生人员工资,村(居)五大员工资,公益性岗位工资等。(公开01表合计数)
    (二)贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计690.42万元,其中:财政拨款收入690.42万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计694.12万元,其中:基本支出692.12万元,占99.71%;项目支出2万元,占0.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年度财政拨款收支决算总计752.36万元。与2017年相比,增加114.25万元,增长17.90%。主要原因是:双龙派出所办公经费及人员工资、保险,村(居)两委绩效工资及计生人员工资,村(居)五大员工资,公益性岗位工资等。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出694.12万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加117.96万元,增长20.47%。主要原因是:双龙派出所办公经费及人员工资、保险,村(居)两委绩效工资及计生人员工资,村(居)五大员工资,公益性岗位工资等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(一般公共服务支出)支出654.39万元,占94.28%;208科目(社会保障和就业支出)支出16.98万元,占2.45%;210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出5.46万元,占0.79%;212科目(城乡社区支出)支出5.96万元,占0.86%;213科目(农林水支出)支出3.81万元,占0.54%;221科目(住房保障支出)支出7.51万元,占1.08%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为690.42万元,支出决算为694.12万元,完成当年预算的100.01%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:双龙派出所13人办公经费及28人的人员工资,村(居)两委37人绩效工资,村(居)五大员32人所的人员工资,公益性岗位4人的人员工资,于是增加财政拨款收入,加大财政资金支出。其中:

(1)201科目(一般公共服务支出)20103科目(政府办公厅(室)及相关机构事务)2010350科目(事业运行)。当年预算为628.38万元,支出决算为636.02万元,完成当年预算的100.01%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:双龙派出所13人办公经费及28人的人员工资,村(居)两委37人绩效工资,村(居)五大员32人所的人员工资,公益性岗位4人的人员工资,于是增加财政拨款收入,加大财政资金支出。

(2)201科目(一般公共服务支出)36科目(其他共产党事务支出款)2013699科目(其他共产党事务支出)。当年预算为20万元,支出决算为18.37万元,完成当年预算的91.85%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:励行节约,减少开支。

(3)208科目(社会保障和就业支出)20802科目(民政管理事务)2080299科目(其他民政管理事务支出)。当年预算为18万元,支出决算为16.98万元,完成当年预算的94.33%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:励行节约,减少开支。

(4)210科目(医疗卫生与计划生育支出)21004科目(公共卫生)2100499科目(其他公共卫生支出)。当年预算为2万元,支出决算为0.99万元,完成当年预算的49.5%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:励行节约,减少开支。

(5)210科目(医疗卫生与计划生育支出)21007科目(计划生育事务)2100799科目(其他计划生育事务支出)。当年预算为4.52万元,支出决算为4.47万元,完成当年预算的98.89%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:励行节约,减少开支。

(6)212科目(城乡社区支出)21205科目(城乡社区环境卫生)2120501科目(城乡社区环境卫生)。当年预算为6万元,支出决算为5.96万元,完成当年预算的99.33%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:励行节约,减少开支。

(7)213科目(农林水支出)21302科目(林业)2130234科目(林业防灾减灾)。当年预算为2万元,支出决算为2万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:按照预算严格执行。

(8)213科目(农林水支出)21303科目(水利)2130314科目(防汛)。当年预算为2万元,支出决算为1.81万元,完成当年预算的90.50%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:励行节约,减少开支。

(9)221科目(住房保障支出)22102科目(住房改革支出)2210201科目(住房公积金)。当年预算为7.51万元,支出决算为7.51万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:按照预算执行。

(六)贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出692.12万元,其中:人员经费478.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费213.78万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.76万元,,比上年减少0.01万元,减少0.36%,减少原因是励行节约,减少开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出2.76万元,占100%,比上年减少0.01万元,减少0.36%,减少原因是励行节约,减少开支;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费2.76万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.76万元。主要用于车辆加油、维修及保险等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,无接待费用。贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心政府采购支出总额13.91万元,其中:政府采购货物支出13.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额6.8万元,占政府采购支出总额的48.89%,其中:授予小微企业合同金额6.8万元,占政府采购支出总额的48.89%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:公务用车1辆、四创工作垃圾清运车1辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

我单位未开展绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映事业单位的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出款(款)其他共产党事务支出(项):指反映中国共产党事务的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映用于其他公共卫生服务项目支出。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

(二十二)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(二十三)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指反映为救治森林火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

(二十四)农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反映用于防汛物资购置管护、应急度汛、山洪灾害防治等防汛业务支出。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙社区服务中心.XLS

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