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索 引 号: GZ0000003/2019-45032 是否有效:
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名  称: 贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年度部门决算情况说明
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贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年度部门决算情况说明

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省六盘水市钟山区职业技术学校概况

(一)主要职能

1.本单位为职业学校,职业学校的主要职能:培养学生职业技能、提升学生就业水平为主。

2. 为社会培养高技能、高素质的职业技术劳动者

招生工作是学校工作的重中之重。为了完成市、区教育主管部门下达的中职招生任务,由招生就业办牵头,各科室人员及全体老师的相互配合,通过多形式多渠道多层面的招生宣传,完成了今年的招生任务。

培训工作完成情况:全年共完成3期红桥新区贫困人员培训,共培训350余人,超额完成培训任务。培训人员中有90%为红桥新区的失地农民、贫困人员。

教学工作情况:第一、抓技能大赛提高老师的教学质量及学生的学习兴趣。2018年我校承办了市教育局举办的中等职业技术学校技能大赛的服装、美容美发两个专业四个项目的大赛,其中在服装设计项目中获得一等奖1名和三等奖各3名通过组织学生参加各类技能大赛培养了学生的学习兴趣。第二、抓职业技能鉴定提高教学质量。加强职业技能培训、鉴定工作是我校促进教学管理、职业教育健康发展的一项重要措施。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 8 个处室,分别是行政办公室:负责学校行政工作,对外联系的窗口,负责公文收发等工作;政教处:负责全校学生的思想政治教育等工作;培训部:负责各种培训工作;教务处:负责全校教育教学工作;招生办:负责学校招生宣传工作、学生顶岗实习、学生就业安排工作;团委工会:发展团员、执行党的政策,维护职工权益 ;总务处:负责校产维护管理,办公用品采购,校园绿化等工作;党支部:负责宣传和执行党的路线、方针、政策、组织党员学习、发展党员、处理党支部日常工作等。

从预算单位构成看,贵州省六盘水市钟山区职业技术学校部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年度部门决算情况说明
    (一)贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年度收支决算总计919.25万元,与2017年相比,增加129.07万元,增长16.33%。主要原因是:新招考10人,调进1人 。(公开01表合计数)
    (二)贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年度收入决算情况说明

本年收入合计918.91万元,其中:财政拨款收入918.91万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年度支出决算情况说明

本年支出合计918.91万元,其中:基本支出910.72万元,占99.11%;项目支出8.19万元,占0.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年度财政拨款收支决算总计919.25万元。与2017年相比,增加129.07万元,增长16.33%。主要原因是:新招考10人,调进1人 。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出918.91万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加129.07万元,增长16.34%。主要原因是:新招考10人,调进1人  。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:205科目(教育支出)支出869.53万元,占94.63 %;221科目(住房保障支出)支出49.38万元,占5.37%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为919.09 万元,支出决算为918.91 万元,完成当年预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因是:严格控制支出。其中:

(1)205教育支出(类)03职业教育(款)01初等职业教育(项):当年预算为869.56万元,支出决算为869,53万元,完成当年预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是:严格控制支出。

(2)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):当年预算为49.38万元,支出决算为49.38万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出910.72万元,其中:人员经费841.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费69.18万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.82万元,比上年减少2.5万元,降低26.82%,减少原因是单位领导严格控制公务用车次数和修理支出、严格控制公务接待次数和金额。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是严格控制出国出差境人数和次数;公务用车购置及运行维护费支出6.82万元,占100%,比上年减少2万元,降低22.68%,减少原因:单位领导严格控制公务用车次数和修理支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.5万元,降低100%,减少原因是严格控制公务接待次数和金额。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市钟山区职业技术学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

(2)公务用车购置及运行维护费6.82万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费6.82万元。主要用于车辆运行维修费、燃油费、过桥过路费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:无接待。

国内公务接待支出0万元,主要是无接待等。贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区职业技术学校2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:无。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市钟山区职业技术学校机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%,主要原因是:无  。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市钟山区职业技术学校政府采购支出总额 9.89万元,其中:政府采购货物支出 9.89万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出0 万元,授予中小企业合同金额 9.89万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 9.89万元,占政府采购支出总额的100 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市钟山区职业技术学校共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)205教育支出(类)03职业教育(款)01初等职业教育(项):指各部门举办的初等职业教育支出。

(十八)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

贵州省六盘水市钟山区职业技术学校.XLS

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