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名  称: 贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2020年度部门决算公开说明
文  号:
贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局2020年度部门决算公开说明

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目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局概况

(一)部门职责

红桥公安分局主要承担高新区(红桥新区)内的预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证事务;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作等,参与社会治安综合治理工作。

(二)机构设置

本单位(部门)内设6个科所队室,包括办公室(指挥中心)、政工室、监察室、治安大队、刑侦大队、三个派出所。下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局部门决算包括:本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市公安局(钟山经济开发区)红桥分局决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明
   (一)收入支出决算总体情况说明
   2020年度收支决算总计945.95万元,与2019年相比,增加296.07万元,增长45.56%。主要原因是:原由社区开支经费的三个派出所双龙、石桥、石龙,由分局统一管理,增加辅警88人,以及设备更新改造、购专案软件、新增人员体检、购置服装等。
   (二)收入决算情况说明

本年收入合计900.43万元,其中:财政拨款收入900.43万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计942.86万元,其中:基本支出922.25万元,占97.81%;项目支出20.6万元,占2.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计945.95万元。与2019年相比,增加296.07万元,增长45.56%。主要原因是:原由社区开支经费的三个派出所双龙、石桥、石龙,由分局统一管理,增加辅警88人,以及设备更新改造、购专案软件、新增人员体检、购置服装等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出942.86万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加338.5万元,增长56.01%。主要原因是:原由社区开支经费的三个派出所双龙、石桥、石龙,由分局统一管理,增加辅警88人,以及设备更新改造、购专案软件、新增人员体检、购置服装等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出科目(类)行政运行支出942.86 万元,占100.00 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为950.15万元,支出决算为942.86万元,完成当年预算的99.23%。决算数小于预算数,主要原因是:一是受疫情影响,部分工作未按计划开展。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中:

(1)公共安全支出科目(类)公安科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为950.15万元,支出决算为942.86万元,完成当年预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是:一是受疫情影响,部分工作未按计划开展。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出922.25万元,其中:人员经费592.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费329.51万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.46万元,支出决算为29.46万元,决算数等于预算数,主要原因是预算按去年支出推算,今年无新增车辆等情况,严格按预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算29.46万元,比上年增加17.3万元,增长142.35%,增加原因是:一是原由社区管理的三个派出所石桥、石龙、双龙统一由分局管理;二是受疫情影响,安保次数增加;故三公经费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是无安排;公务用车购置及运行维护费支出29.46万元,占100%,比上年增加17.3万元,增长142.35%,增加原因是:一是原由社区管理的三个派出所石桥、石龙、双龙统一由分局管理;二是受疫情影响,安保次数增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是无安排。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,主要原因是无安排。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为29.46万元,支出决算为29.46万元,完成预算的100 %,主要原因是:一是原由社区管理的三个派出所石桥、石龙、双龙统一由分局管理;二是受疫情影响,安保次数增加。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费29.46万元。主要用于车辆加油、保险、维护保养等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是无安排。具体是:国内公务接待支出0万元,2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:本单位2020年度无政府性基金收支预决算。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:本单位2020年度无国有资本经营收支预决算。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出329.51万元,比2019年增加24万元,增长7.86%,主要原因是:一是原由社区开支经费的三个派出所双龙、石桥、石龙,由分局统一管理,各项费用整体增加;二是设备更新改造影响、新增人员体检,购置服装等。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆25辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆(其他用车主要是:日车用车及特种车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出及部门整体支出开展了绩效自评工作。涉及六个项目、一个整体,涉及资金950.15万元,自评覆盖率达到100.00%,自评得分分别为部门整体支出绩效自评96.43分、扫黑除恶综治经费项目89.96分、公安综合业务经费项目97.79分、派出所经费项目99.41分、禁毒经费项目96.86分,更新改造经费项目及未成年送工读学校经费项目均未开展,均为0分。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《贵州省六盘水市公安局红桥分局2020年度项目资金绩效自评报告》、《贵州省六盘水市公安局红桥分局2020年度整体支出绩效自评报告》、《贵州省六盘水市公安局红桥分局2020年度项目资金绩效自评表》、《贵州省六盘水市公安局红桥分局2020年度部门整体支出绩效自评表》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、附件

附件1:贵州省六盘水市公安局红桥分局2020年部门决算公开表.XLS

附件2:贵州省六盘水市公安局红桥分局2020年度整体支出绩效自评报告.docx

附件3:贵州省六盘水市公安局红桥分局2020年度项目资金绩效自评报告.docx

附件4:贵州省六盘水市公安局红桥分局2020年度部门整体支出绩效自评表.xls

附件5:贵州省六盘水市公安局红桥分局2020年度项目资金绩效自评表.xls



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