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索 引 号: 000014349/2021-2225650 是否有效:
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名  称: 贵州省六盘水市自然资源局高新技术产业开发区分局2020年度部门决算公开说明
文  号:
贵州省六盘水市自然资源局高新技术产业开发区分局2020年度部门决算公开说明

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目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
   (一)收入支出决算总体情况说明
  (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市自然资源局高新技术产业开发区分局概况

(一)部门职责

1.主要职能。贯彻执行国家有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律、法规、规章;负责辖区内的土地资源、矿产资源的规划、管理、保护与利用及测绘管理工作,并组织实施和监督检查;依法保护土地使用权人、矿产权人的合法权益,调处辖区内土地使用权、矿权等重大权属和地质灾害责任纠纷,负责辖区内动态巡查,查处辖区内土地、矿产、测绘等违法案件;承办辖区内土地征收(用)、出让的爆破工作,落实耕地占补平衡,组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;负责辖区内土地资源和地籍调查、动态监测、变更调查及土地统计工作;组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证与证书查验工作;负责辖区内土地使用权出让、转让、租赁、抵押、处置和政府收购等工作;承担辖区内国有企业改制的土地资产处置工作;负责辖区内地质环境和测绘的监督管理,以及矿产资源管理开发利用,监督管理和统计工作;协助财税部门,依法征收和收缴土地、矿产、测绘等规费;开展辖区内有关土地、矿产和测绘工作的宣传教育及干部培训,负责科技推广及对外合作与交流。

(二)机构设置

本单位(部门)内设6个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市自然资源局高新技术产业开发区分局部门决算包括:本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市自然资源局高新技术产业开发区分2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明
   (一)收入支出决算总体情况说明
   2020年度收支决算总计499.75万元,与2019年相比,增加265.52万元,增长113.36%。主要原因是:本年新增耕地指标转让占补平衡费291.6万元。
   (二)收入决算情况说明

本年收入合计497.75万元,其中:财政拨款收入497.75万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计497.23万元,其中:基本支出78.16万元,占15.72%;项目支出419.07万元,占84.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计499.75万元。与2019年相比,增加265.52万元,增长113.36%。主要原因是:本年新增耕地指标转让占补平衡费291.6万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出497.23万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加265万元,增长114.11%。主要原因是:本年新增耕地指标转让占补平衡费291.6万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出科目(类)支出78.16万元,占15.72 %;220自然资源海洋气象等支出科目(类)支出419.07万元,占84.28 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为497.23万元,支出决算为497.23万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:新增项目调整预算。其中:

(1)201科目一般公共服务支出(类)03科目政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01科目行政运行(项)。当年预算为78.16万元,支出决算为78.16万元,完成当年预算的100%。

(2)220科目自然资源海洋气象等支出(类)01科目自然资源事务(款)99科目其他自然资源事务支出(项)。当年预算为419.07万元,支出决算为419.07万元,完成当年预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出78.16万元,其中:人员经费34.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费43.67万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,决算数等于预算数,主要原因是:本年预算一次公务接待,按预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.05万元,比上年减少0.01万元,下降15.4%,减少原因是厉行节约,压减三公经费。其中,公务接待费支出0.05万元,占100%,比上年减少0.01万元,下降15.4%,减少原因是厉行节约,压减三公经费。具体情况如下:

(1)公务接待费预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成预算的100%,主要原因是厉行节约,压减三公经费。具体是:

国内公务接待支出0.05万元,主要是业务招待等。2020年国内公务接待1批次,6人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出43.67万元,比2019年减少73.14万元,下降62.61%,主要原因是厉行节约,压减办公经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额23.4万元,其中:政府采购货物支出16.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.78万元,授予中小企业合同金额23.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金56.01万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见五、附件《贵州省六盘水市自然资源局高新技术产业开发区分局2020年度项目资金绩效自评报告》。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)201一般公共服务支出(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项):指反映高新区自然资源分局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十四)220自然资源海洋气象等支出(类)01自然资源事务(款)99其他自然资源事务支出(项):指反映自然资源管理等方面的支出。

五、附件

附件1:贵州省六盘水市自然资源局高新技术产业开发区分2020年度部门决算公开表.XLS

附件2:贵州省六盘水市自然资源局高新技术产业开发区分局2020年度项目资金绩效自评报告.docx

附件3:贵州省六盘水市自然资源局高新技术产业开发区分局2020年度项目资金绩效自评表.xlsx


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