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索 引 号: 000014349/2021-2225892 是否有效:
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名  称: 贵州省六盘水市水城区人民政府石龙街道办事处2020年度部门决算公开说明
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贵州省六盘水市水城区人民政府石龙街道办事处2020年度部门决算公开说明

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目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市水城区人民政府石龙街道办事处概况

(一)部门职责

1)落实开发区党工委、管委会的决议、决定;指导和帮助各居委会依法实行自我管理、自我教育、自我服务、居民自治;组织协调街道建设工作,制定街道发展规划,指导街道加强民主管理;负责街道办党建、党员教育、管理和服务工作;负责组织街道内各类组织、群众开展精神文明创建活动;组织动员街道内各方面力量共同推进社区全方位建设。

2)负责开展街道计生卫生服务、民政服务、就业创业服务、社会保障服务等公益服务和便民利民服务;研究建立街道内各类组织和驻区单位相结合、无偿和低偿相结合、社会化和产业化相结合的街道服务体系;组织开展党务服务和志愿服务。

3)研究拟定街道事务决策听证、监督评议等制度、办法,并组织实施;研究建立协商议事机制,指导、协助各类组织依照法律和有关政策开展工作;负责开发区党工委、管委会和相关部门交办、委托的建设和管理工作。

4)负责维护街道社会稳定、街道治安维护工作;负责法制宣传和安全教育工作;负责开展平安社区等创建活动;组织开展社区治安群防治工作;研究建立社区维稳工作网络和突发事件应急处理机制。

5)完成开发区党工委、管委会交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位(部门)内设5个处室,下属个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市水城区人民政府石龙街道办事处部门决算包括:本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市水城区人民政府石龙街道办事处2020年部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计1,031.55万元,与2019年相比,增加225.46万元,增长27.97%。主要原因是2020年度预算调整增加了征拆款255 

(二)收入决算情况说明

本年收入合计968.86万元,其中:财政拨款收入968.86万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计927.68万元,其中:基本支出922.68万元,占99.46%;项目支出5万元,占0.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1,031.25万元。与2019年相比,增加225.46万元,增长27.98%。主要原因是2020年度预算调整增加了征拆款255

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出927.68万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加184.28万元,增长24.79%。主要原因是:2020年度预算调整增加了征拆款255已全额付出

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出836.74万元,占90.2208科目(类)支出39.19万元,占4.22210科目(类)支出5.31万元,占0.57212科目(类)支出16.03万元,占1.73213科目(类)支出15.28万元,占1.65:221科目(类)支出15.14万元,占1.63

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为968.86万元,支出决算为927.68万元,完成当年预算的95.75%。决算数小于预算数主要原因是:我单位厉行节约,减少不必要开支。其中:

1201科目(类)03科目(款)01科目(项)。当年预算为228.02万元,支出决算为159.17万元,完成当年预算的62.18。决算数小于预算数的主要原因是:我单位厉行节约,减少不必要的开支。 

2201科目(类)03科目(款)08科目(项)。当年预算为33万元,支出决算为5万元,完成当年预算的15。决算数于预算数的主要原因是:本年度我单位积极化解群众矛盾,未发生重大信访事件。 

3201科目(类)03科目(款)50科目(项)。当年预算为425.34万元,支出决算为397.48万元,完成当年预算的93.52。决算数小于预算数的主要原因是:我单位厉行节约,减少不必要的开支。 

4201科目(类)03科目(款)99科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为255.13万元,完成当年预算的100。决算数大于预算数的主要原因是:本科目核算的是征拆款,年初未纳入预算。 

5201科目(类)36科目(款)99科目(项)。当年预算为26万元,支出决算为19.96万元,完成当年预算的76.77。决算数小于预算数的主要原因是:我单位厉行节约,减少不必要的开支。 

6208科目(类)02科目(款)08科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100。决算数大于预算数的主要原因是:本科目核算的是双龙易扶点以奖代补资金,年初无预算。 

7208科目(类)05科目(款)05科目(项)。当年预算为18.91万元,支出决算为16.2万元,完成当年预算的85.62。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,导致决算时人员少于预算。 

8208科目(类)05科目(款)06科目(项)。当年预算为9.46万元,支出决算为8.1万元,完成当年预算的85.62。决算数小于预算的主要原因是:人员变动,导致决算时人员少于预算。 

9208科目(类)07科目(款)05科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为4.89万元,完成当年预算的100。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

10210科目(类)04科目(款)10科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为5万元,完成当年预算的100。决算数大于预算数的主要原因是:本科目核算的经费为疫情防控经费,年初未纳入预算。

11210科目(类)07科目(款)99科目(项)。当年预算为10.15万元,支出决算为0.31万元,完成当年预算的3.05。决算数小于预算数的主要原因是:我单位厉行节约,减少不必要的开支。 

12212科目(类)05科目(款)01科目(项)。当年预算为24万元,支出决算为16.03万元,完成当年预算的66.79。决算数小于预算数的主要原因是:我单位厉行节约,减少不必要的开支。 

13213科目(类)02科目(款)99科目(项)。当年预算为2.82万元,支出决算为1万元,完成当年预算的50。决算数小于预算数的主要原因是:我单位厉行节约,减少不必要的开支。 

14213科目(类)03科目(款)14科目(项)。当年预算为2万元,支出决算为1万元,完成当年预算的50。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约,减少不必要的开支。 

15213科目(类)05科目(款)04科目(项)。当年预算为3.95万元,支出决算为0.19万元,完成当年预算的4.8。决算数小于预算数的主要原因是:此科目核算的是通组公路维护费,本年度发生维修情况较少。 

16213科目(类)05科目(款)05科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为13.09万元,完成当年预算的100。决算数等于预算数

17221科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为14.19万元,支出决算为15.14万元,完成当年预算的106.7。决算数大于预算数的主要原因是:预算后人员工资变动,导致基数较预算时增长。 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出922.68万元,其中:人员经费471.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费450.75万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为3万元,决算数等于预算数,主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算3万元,比上年增加0.24万元,增长8.74%,增加原因本年度油价上涨。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%公务用车购置及运行维护费支出3万元,占100%,比上年增加0.24万元,增长8.74,增加原因是本年度油价上涨;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费预算为3万元,支出决算为3万元完成预算的100,主要原因是本年度油价上涨,我单位严格控制经费支出。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费3万元。主要用于公务用车维修及加油等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 具体是:

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出450.75万元,比2019年增加450.75万元,增长0%,主要原因是本年度预算调整增加了征拆款255万、土地流转经费13.09以及机构改革人员变动导致人员经费增加

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(十二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:满足单位职工因公外出的需求);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评,涉及资金159.95万元,自评覆盖率达到100

2、项目支出绩效自评报告

五、附件 贵州省六盘水市水城区人民政府石龙街道办事处2020年度项目资金绩效自评报告

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映石龙街道办基本支出,主要为行政人员工资及日常公用经费支出,包括水电、办公耗材、差旅费等。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映石龙街道办事处用于信访方面群众来访的支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映石龙街道办基本支出,主要包括事业人员工资、村居及聘用人员工资;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公室厅(室)及相关机构事务支出:反映石龙街道办事处征拆款支出;一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映石龙街道办事处党建类支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)反映2020年石龙街道办事处双龙易扶点以奖代补资金支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映石龙街道事业、行政人员机关养老保险支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映石龙街道办行政、事业人员职业年金支出。社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映石龙街道办事处公益性岗位人员用人单位补助部分支出。

(十五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映2020年新冠疫情防控工作产生的相关支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他计划生育事务支出(项):反映石龙街道卫生健康方面的支出;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映2020年城乡社区环境卫生整治相关支出;

(十六)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映石龙街道办在环境绿化提升、森林防火等工作方面的支出;农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映汛期安全巡查、安全维护方面的工作;农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映石龙街道办事处辖区通组公路维修维护费用支出;农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映在脱贫攻坚工作中,促进生产及发展等支出。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映石龙街道行政事业人员的住房公积金单位部分支出。

五、附件

附件1:贵州省六盘水市水城区人民政府石龙街道办事处2020年部门决算公开表.XLS

附件2:贵州省六盘水市水城区人民政府石龙街道办事处2020年度项目资金绩效自评报告.doc

附件3:贵州省六盘水市水城区人民政府石龙街道办事处2020年度项目资金绩效自评表.xls


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