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索 引 号: 000014349/2021-2225946 是否有效:
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名  称: 贵州省六盘水市钟山经济开发区城市管理处2020年度部门决算公开说明
文  号:
贵州省六盘水市钟山经济开发区城市管理处2020年度部门决算公开说明

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目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
   (一)收入支出决算总体情况说明
 (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市钟山经济开发区城市管理处概况

(一)部门职责

1.承担开发区内市政公用设施、环境卫生、园林绿化等工作。业务范围:负责开发区环境卫生的清扫、保洁、垃圾处置、公厕管理等工作;负责开发区城市道路、桥梁、路灯等市政公共设施的设计、施工、管理及维修维护工作;承担开发区公共绿化、公园建设养护及管理工作;承办上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置

本部门内设股室4个,包括综合办公室、综合执法大队、市政园林大队、环卫综合服务大队。

二、2020年度部门决算公开报表

贵州省六盘水市高新技术产业开发区城市管理处2020年部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明
   (一)收入支出决算总体情况说明
   2020年度收支决算总计3,121.19万元,与2019年相比,增加322.22万元,增长11.51%。主要原因是:工作量增加,人员增加,相应的基本收支和项目收支也增加。   

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,010.67万元,其中:财政拨款收入3,010.67万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,019.61万元,其中:基本支出1,148.19万元,占38.02%;项目支出1,871.42万元,占61.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计3,121.19万元。与2019年相比,增加322.22万元,增长11.51%。主要原因是:工作量增加,人员增加,相应的基本收支和项目收支也增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,019.61万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加332.46万元,增长12.37%。主要原因是:工作量增加,人员增加,相应的基本收支和项目收支都增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:城乡社区环境卫生科目(类)支出2974.08万元,占98.49 %;机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(类)支出15.95万元,占 0.53%;机关事业单位职业年金缴费支出科目(类)支出7.97万元,占0.26%;公益性岗位补贴科目支出(类)6.79万元,占0.22%;住房公积金科目支出(类)14.83万元,占0.49%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,173.15万元,支出决算为3,019.61万元,完成当年预算的95.16%。决算数小于预算数,主要原因是:财政资金紧张,部分工程款还未报账 。其中:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。当年预算为3127.62万元,支出决算为2965.13万元,完成当年预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是:财政资金紧张,部分工程款还未报账。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为 15.95万元,支出决算为 15.95万元,完成当年预算的100 %。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为 7.97万元,支出决算为 7.97万元,完成当年预算的100 %。

(4)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。当年预算为 6.79万元,支出决算为 6.79万元,完成当年预算的100 %。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 14.83万元,支出决算为14.83万元,完成当年预算的100 %。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,148.19万元,其中:人员经费224.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费923.54万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0 %,主要原因是,无相关支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,下降0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无

(2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。无

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。无

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出0万元,比2019年减少0万元,下降0% 。我单位不是行政单位或参公事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要是:执法用车、业务用车 );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评,涉及资金3449.44万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《贵州省六盘水市高新技术产业开发区城市管理处项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件1:贵州省六盘水市高新技术产业开发区城市管理处2020年部门决算公开表.xls

附件2:贵州省六盘水高新技术产业开发区城市管理处2020年度项目资金绩效自评报告.docx

附件3:贵州省六盘水市高新技术产业开发区城市管理处2020年度项目资金绩效自评表.xlsx

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