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索 引 号: 000014349/2021-2225964 是否有效:
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名  称: 贵州省六盘水高新技术产业开发区社会事务局2020年度部门决算公开说明
文  号:
贵州省六盘水高新技术产业开发区社会事务局2020年度部门决算公开说明

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目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
   (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水高新技术产业开发区社会事务局概况

(一)部门职责

六盘水高新技术产业开发区社会事务局由四个股室和办公室组成,其中办公室负责综合管理,工作协调;综合业务一室负责社会保险的办理及基金征缴,社会保障工作;综合业务二室负责林业及扶贫工作;卫生计生办公室负责计生及教育工作;信访办公室负责信访维稳工作;养老服务中心负责老年人日常起居照料及其他老年服务。

(二)机构设置

本单位(部门)内设4个处室,下属1个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水高新技术产业开发区社会事务局部门决算包括:本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、2020年度部门决算情况说明
   (一)收入支出决算总体情况说明
   2020年度收支决算总计1,026.59万元,与2019年相比,增加21.36万元,增长2.12%。主要原因是:教育支出的一般公共预算支出增加,2020年5月收到本级财政拨来300万元红桥第一中学修建款项。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计820.32万元,其中:财政拨款收入820.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计482.08万元,其中:基本支出353.94万元,占73.42%;项目支出128.14万元,占26.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1,021.32万元。与2019年相比,增加21.36万元,增长2.14%。主要原因是:本年度收到教育经费300万元红桥第一中学修建款项,该款项尚未使用,将于2021年使用。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出482.08万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少316.88万元,下降39.66%。主要原因是:2019年全年支出798.97万元,本年度比上年度支出减少316.89万元,比上年度减少39.66%,其中一般公共服务支出减少58.40万元,科学技术支出减少130万元,社会保障和就业支出增加29.75万元,卫生健康支出减少59.87万元,节能环保支出增加88.14万元,农林水支出减少197.69万元,灾害防治及应急管理支出增加11.18万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(一般公共服务支出)支出99.72万元,占20.69%;208科目(社会保障和就业支出)支出176.26万元,占36.56%;210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出72.57万元,占15.05%;211科目(节能环保支出)支出88.14万元,占18.28%。213科目(农林水支出)支出5.39万元,占1.12%。224科目(灾害防治及应急管理支出)支出40万元,占8.30%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为820.32万元,支出决算为482.08万元,完成当年预算的58.77%。决算数小于预算数,主要原因是:本单位按照实际工作开展进行拨款,实际使用多少,则向上级申请拨款多少。其中:

(1)201科目(一般公共服务支出)03科目(政府办公厅(室)及相关机构事务)01科目(行政运行)。当年预算为87.06万元,支出决算为94.72万元,完成当年预算的108.80%。决算数大于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(2)201科目(一般公共服务支出)03科目(政府办公厅(室)及相关机构事务)08科目(信访事务)。当年预算为23.50万元,支出决算为5万元,完成当年预算的21.28%。决算数小于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(3)205科目(教育支出)99科目(其他教育支出)99科目(其他教育支出)。当年预算为300万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(4)208科目(社会保障和就业支出)02科目(民政管理事务)99科目(其他民政管理事务支出)。当年预算为39.32万元,支出决算为42.85万元,完成当年预算的108.98%。决算数大于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(5)208科目(社会保障和就业支出)05科目(行政事业单位离退休)07科目(对机关事业单位基本养老保险基金的补助)。当年预算为15万元,支出决算为15万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

(6)208科目(社会保障和就业支出)07科目(就业补助)05科目(公益性岗位补贴)。当年预算为67.66万元,支出决算为65.40万元,完成当年预算的96.66%。决算数小于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(7)208科目(社会保障和就业支出)07科目(就业补助)11科目(就业见习补贴)。当年预算为0万元,支出决算为1.61万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(8)208科目(社会保障和就业支出)10科目(社会福利)02科目(老年福利)。当年预算为43.87万元,支出决算为33.73万元,完成当年预算的76.89%。决算数小于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(9)208科目(社会保障和就业支出)11科目(残疾人事业)05科目(残疾人生活和护理补贴)。当年预算为2.25万元,支出决算为0.34万元,完成当年预算的15.11%。决算数小于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(10)208科目(社会保障和就业支出)11科目(残疾人事业)07科目(残疾人生活和护理补贴)。当年预算为12.10万元,支出决算为10.31万元,完成当年预算的85.21%。决算数小于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(11)208科目(社会保障和就业支出)11科目(残疾人事业)99科目(其他残疾人事业支出)。当年预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成当年预算的100 %,决算数等于预算数。

(12)208科目(社会保障和就业支出)20科目(临时救助)01科目(临时救助支出)。当年预算为0万元,支出决算为0.55万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(13)208科目(社会保障和就业支出)26科目(财政对基本养老保险基金的补助)02科目(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)。当年预算为6.42万元,支出决算为6.17万元,完成当年预算的96.11%。决算数小于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(14)210科目(卫生健康支出)03科目(基层医疗卫生机构)01科目(城市社区卫生机构)。当年预算为60万元,支出决算为27.11万元,完成当年预算的45.18%。决算数小于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(15)210科目(卫生健康支出)04科目(公共卫生)10科目(突发公共卫生事件应急处理)。当年预算为0万元,支出决算为12.74万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(16)210科目(卫生健康支出)07科目(计划生育事务)17科目(计划生育服务)。当年预算为24.69万元,支出决算为31.40万元,完成当年预算的127.18%。决算数大于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(17)210科目(卫生健康支出)07科目(计划生育事务)99科目(其他计划生育事务支出)。当年预算为14.13万元,支出决算为1.32万元,完成当年预算的9.34%。决算数小于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(18)211科目(节能环保支出)06科目(退耕还林还草)99科目(其他退耕还林还草支出)。当年预算为80.16万元,支出决算为88.14万元,完成当年预算的109.96%。决算数大于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(19)213科目(农林水支出)01科目(农业)08科目(病虫害控制)。当年预算为1.04万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(20)213科目(农林水支出)01科目(农业)99科目(其他农业支出)。当年预算为0.44万元,支出决算为0.44万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

(21)213科目(农林水支出)02科目(林业和草原)99科目(其他林业和草原支出)。当年预算为0万元,支出决算为4.95万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(22)224科目(灾害防治及应急管理支出)07科目(自然灾害救灾及恢复重建支出)01科目(中央自然灾害生活补助)。当年预算为20万元,支出决算为20万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

(23)224科目(灾害防治及应急管理支出)07科目(自然灾害救灾及恢复重建支出)02科目(地方自然灾害生活补助)。当年预算为22.4万元,支出决算为20万元,完成当年预算的89.29%。决算数小于预算数的主要原因是:预算精度还不够,根据实际工作变化进行拨款及支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出353.94万元,其中:人员经费110.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费243.19万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,与上年相等。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出243.19万元,比2019年减少344.38万元,下降58.61%,主要原因是疫情原因,单位工作计划减少。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0.55万元,其中:政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计12个项目进行了绩效自评,涉及资金412.09万元(决算数),自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见五、附件《六盘水高新技术产业开发区社会事务局项目绩效自评价报告》。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)201科目(一般公共服务支出)03科目(政府办公厅(室)及相关机构事务)01科目(行政运行):用于社会事务局所包含各个科室日常办公经费基本支出。

(十四)201科目(一般公共服务支出)03科目(政府办公厅(室)及相关机构事务)08科目(信访事务):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

(十五)205科目(教育支出)99科目(其他教育支出)99科目(其他教育支出):反映其他用于教育方面的支出。

(十六)208科目(社会保障和就业支出)02科目(民政管理事务)99科目(其他民政管理事务支出):用于民政管理支出。

(十七)208科目(社会保障和就业支出)05科目(行政事业单位离退休)07科目(对机关事业单位基本养老保险基金的补助):反应财政对符合条件的就业困难人员在公益金岗位就业给与予的岗位补贴支出。

(十八)208科目(社会保障和就业支出)07科目(就业补助)05科目(公益性岗位补贴):反应财政对符合条件的就业困难人员在公益金岗位就业给与予的岗位补贴支出。

(十九)208科目(社会保障和就业支出)07科目(就业补助)11科目(就业见习补贴):反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴。

(二十)208科目(社会保障和就业支出)10科目(社会福利)02科目(老年福利):用于保障老年人社会福利。

(二十一)208科目(社会保障和就业支出)11科目(残疾人事业)05科目(残疾人生活和护理补贴):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

(二十二)208科目(社会保障和就业支出)11科目(残疾人事业)07科目(残疾人生活和护理补贴):反映残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(二十三)208科目(社会保障和就业支出)11科目(残疾人事业)99科目(其他残疾人事业支出):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

(二十四)208科目(社会保障和就业支出)20科目(临时救助)01科目(临时救助支出):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(二十五)208科目(社会保障和就业支出)26科目(财政对基本养老保险基金的补助)02科目(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助):反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

(二十六)210科目(卫生健康支出)03科目(基层医疗卫生机构)01科目(城市社区卫生机构):反映用于城市社区卫生机构的支出。

(二十七)210科目(卫生健康支出)04科目(公共卫生)10科目(突发公共卫生事件应急处理):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(二十八)210科目(卫生健康支出)07科目(计划生育事务)17科目(计划生育服务):用于计划生育服务支出。

(二十九)210科目(卫生健康支出)07科目(计划生育事务)99科目(其他计划生育事务支出):用于其他计划生育事务支出。

(三十)211科目(节能环保支出)06科目(退耕还林还草)99科目(其他退耕还林还草支出):其他用于退耕还林方面的支出。

(三十一)213科目(农林水支出)01科目(农业)08科目(病虫害控制):用于农业病虫害控制。

(三十二)213科目(农林水支出)01科目(农业)99科目(其他农业支出):用于其他农业支出。

(三十三)213科目(农林水支出)02科目(林业和草原)99科目(其他林业和草原支出):用于其他林业支出。

(三十四)224科目(灾害防治及应急管理支出)07科目(自然灾害救灾及恢复重建支出)01科目(中央自然灾害生活补助):反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

(三十五)224科目(灾害防治及应急管理支出)07科目(自然灾害救灾及恢复重建支出)02科目(地方自然灾害生活补助):反映地方预算安排的解决受灾群众吃穿、住和抢救、转移安置、治病等支出,以及为抗御自然灾害而设立的地方救灾物资储备资金。

五、附件

附件1:贵州省六盘水高新技术产业开发区社会事务局2020年部门决算公开表.XLS

附件2:贵州省六盘水高新技术产业开发区社会事务局2020年项目绩效自评报告.doc

附件3:贵州省六盘水高新技术产业开发区社会事务局2020年项目绩效自评表.xlsx

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