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索 引 号: 000014349/2021-2226013 是否有效:
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名  称: 贵州省六盘水高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算公开说明
文  号:
贵州省六盘水高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算公开说明

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目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
   (一)收入支出决算总体情况说明
   (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水高新技术产业开发区管理委员会概况

(一)部门职责

六盘水高新技术产业开发区管理委员会(本级)由高新区八个部门账套统一设置而组成。组织人事部负责高新区组织人事管理工作,负责机关和所属单位机构编制、人事、干部队伍建设、离退休人员管理和服务工作、编制并组织实施职工教育规划、计划等工作; 纪律监察工委负责高新区纪检监察工作;财政局负责高新区有关财政、预算、税收、财务会计等有关政策法规,负责编制高新区财政预决算,拟定高新区财政预算、财务会计管理制度并监督执行,负责财政金融和国有资产监管工作;经济发展局负责经济社会发展中长期规划,负责研究国民经济和社会发展动态,提出经济结构和产业发展的战略目标和对策措施,负责编制、审查、核准、备案高新区各类投资建设项目及招商引资工作,负责经济、信息产业发展及统计工作;住房和城乡建设局负责高新区城乡规划编制、审批、实施,监督管理建筑市场,规范市场各主体行为,负责高新区建筑质量管理、建设工程招投标、工程监理,负责房产管理业务,负责高新区市政工程、公用事业、园林绿化、规划建设等工作;红桥交通运输分局负责高新区道路运输工作;安监局负责高新区安全生产监督工作;环保局负责高新区企业环保审批检查工作。

(二)机构设置

本单位(部门)内设8个科室,下属8个单位。从预算单位构成看,贵州六盘水六盘水高新技术产业开发区管理委员会(本级)部门决算包括:本级决算、所属组织人事部、所属财政局、所属经发局、所属住房和城乡建设局、所属安监局、所属红桥交通运输分局、所属环保局和所属纪检监察工委决算。

二、2020年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
   2020年度收支决算总计4,183.58万元,与2019年相比,增加202.08万元,增长5.08%。主要原因是:1.2020年科创方面经费大幅增加,比2019年增加700万元。2.由于工业和信息化发展专项奖金、人口普查工作经费等由于项目未完工,费用分批次支付或者未完成报销手续等原因尚未支付,导致2020年末结转和结余比2019年增加40.96万元。3.2020年部分人员经费未在2020年完成支付,导致2020年人员经费支出比2019年人员经费减少344.33万元;4.2020年无环境影响评价支出,导致2020年项目支出金额比2019年减少187.67万元。
  (二)收入决算情况说明

本年收入合计3,525.54万元,其中:财政拨款收入3,525.54万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,484.58万元,其中:基本支出3,466.39万元,占99.48%;项目支出18.18万元,占0.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计4,153.08万元。与2019年相比,增加202.08万元,增长5.11%。主要原因是:1.2020年科创方面经费大幅增加,比2019年增加700万元。2.由于工业和信息化发展专项奖金、人口普查工作经费等由于项目未完工,费用分批次支付或者未完成报销手续等原因尚未支付,导致2020年末结转和结余比2019年增加40.96万元。3.2020年部分人员经费未在2020年完成支付,导致2020年人员经费支出比2019年人员经费减少344.33万元;4.2020年无环境影响评价支出,导致2020年项目支出金额比2019年减少187.67万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,484.58万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加161.12万元,增长4.85%。主要原因是:1.2020年科创方面经费大幅增加,比2019年增加700万元。2.2020年部分人员经费未在2020年完成支付,导致2020年人员经费支出比2019年人员经费减少344.33万元;3.2020年无环境影响评价支出,导致2020年项目支出金额比2019年减少187.67万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州六盘水高新技术产业开发区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出2219.46万元,占63.70%;科学技术支出(类)支出765万元,占21.96%;社会保障和就业支出(类)支出232.25万元,占6.67%;卫生健康支出(类)支出83.8万元,占2.4%;城乡社区支出(类)支出19.16万元,占0.55%;资源勘探工业信息等支出(类)支出20万元,占0.57%。住房保障支出(类)支出124.57万元,占3.57%。灾害防治及应急管理支出(类)支出20.33万元,占0.58%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,627.76万元,支出决算为3,484.58万元,完成当年预算的96.05%。决算数小于预算数,主要原因是:部分纳入财政预算的经费未完成全部支付,如:工业和信息化发展专项奖金、红桥矿业信息化平台建设资金、人口普查工作经费、项目评审及科创经费等由于相关建设项目未完工、费用分批次支付或者未完成报销手续等原因尚未支付。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为1763.79万元,支出决算为1648.28万元,完成当年预算的93.45%。决算数小于预算数的主要原因是:部门预算安排工作在本年未完成,款项未支付。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。当年预算为360.72万元,支出决算为360.72万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:合理控制人员经费支出。

(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。当年预算为35.81万元,支出决算为35.81万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:合理控制经费支出。

(4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。当年预算为18万元,支出决算为18万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:合理控制经费支出。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。当年预算为89.26万元,支出决算为89.26万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:合理控制经费支出。

(6)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。当年预算为49.01万元,支出决算为49.01万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:合理控制经费支出。

(7)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。当年预算为18.38万元,支出决算为18.38万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:合理控制经费支出。

(8)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。当年预算为765万元,支出决算为765万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:合理控制经费支出。

(9)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。当年预算为35.66万元,支出决算为35.66万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:合理控制经费支出。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算为32.4万元,支出决算为32.4万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:合理控制经费支出。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。当年预算为14.47万元,支出决算为14.47万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:合理控制经费支出。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为88.68万元,支出决算为88.68万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:合理控制经费支出。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为44.9万元,支出决算为44.9万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:合理控制经费支出。

(14)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。当年预算为83.8万元,支出决算为83.8万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:合理控制经费支出。

(15)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。当年预算为30.56万元,支出决算为19.16万元,完成当年预算的62.7%。决算数小于预算数的主要原因是:部门预算安排工作在本年未完成,款项未支付。

(16)资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探工业信息等支出(款)资源勘探工业信息等支出(项)。当年预算为20万元,支出决算为20万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:合理控制经费支出。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为124.83万元,支出决算为124.57万元,完成当年预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动和缴费基数变动引起的差异。

(18)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。当年预算为26万元,支出决算为10万元,完成当年预算的38.46%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年实际发生的需要救灾情况减少。

(19)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。当年预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:合理控制经费支出。

(20)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。当年预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:合理控制经费支出。

(21)灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。当年预算为10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:合理控制经费支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,466.39万元,其中:人员经费2,025.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,440.48万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,决算数等于预算数,主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.3万元,比上年增加0.25万元,增长413.3%,增加原因是根据工作需要,公务接待人次增加,公务接待费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务接待费支出0.3万元,占100%,比上年增加0.25万元,增长413.3%,增加原因是公务接待人次增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成预算的100%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体是:

国内公务接待支出0.3万元,主要是省委编办到高新区调研以及编制调研产生的招待费用等。2020年国内公务接待4批次,26人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出1,440.48万元,比2019年增加693.13万元,增长92.74%,主要原因是科创方面经费增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:事业单位业务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计32个项目进行了绩效自评,涉及预算资金787.25万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《六盘水高新技术产业开发区管理委员会项目支出绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映了六盘水高新区管委会人员工资性支出以及高新区内设部门日常公用经费基本支出。

(十四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),反映六盘水高新区事业人员工资性支出。

(十五)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项),反映人口普查经费支出以及“七普”两员补助支出。

(十六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项),反映了国库集中收付业务方面的支出。

(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),反映了其他财政事务方面的支出。

(十八)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项),反映了招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),反映了高新区各单位开展党建活动方面的支出。

(二十)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项),反映了高新区科技方面的支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项),反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),反映高新区行政人员离退休经费。

(二十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),反映高新区事业人员离退休经费。

(二十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(二十六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),用于高新区突发公共卫生事件应急处理的支出。

(二十七)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(二十八)资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探工业信息等支出(款)资源勘探工业信息等支出(项),反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

(二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映按规定为职工缴纳的住房公积金。

(三十)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。

(三十一)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项),反映高新区用于自然灾害恢复重建的补助支出。

(三十二)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项),反映高新区其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

(三十三)灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项),反映高新区其他用于灾害防治及应急管理支出。

五、附件

附件1:贵州省六盘水高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算公开报表.XLS

附件2:贵州省六盘水高新技术产业开发区管理委员会项目资金绩效自评报告.docx

附件3:贵州省六盘水高新技术产业开发区管理委员会2020年度项目支出绩效自评公开表.xls


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