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名  称: 贵州省六盘水高新技术产业开发区党政办公室2020年度部门决算公开说明
文  号:
贵州省六盘水高新技术产业开发区党政办公室2020年度部门决算公开说明

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目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
   (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水高新技术产业开发区党政办公室概况

(一)部门职责

负责党务、统战、群团工作;负责文电、会务、机要、档案、信访、保密、信息、宣传、督查督办、目标管理、后勤保障、综合治理、议案建议及提案办理工作;负责政策研究和政务服务工作。落实高新区党工委、管委会、上级有关单位交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位(部门)内设4个科室,分别是秘书股、文书股、信息督办股、综合股,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市钟山经济开发区党政办公室部门决算包括:本级决算,无所属单位决算。

二、贵州省六盘水高新技术产业开发区党政办公室2020年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水高新技术产业开发区党政办公室2020年度部门决算公开报表

三、贵州省六盘水高新技术产业开发区党政办公室2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明
   2020年度收支决算总计468.43万元,与2019年相比,增加16.88万元,增长3.74%。主要原因是:1.2020年结算了2019年第四季度物业管理费,导致2020年物管费比2019年增加47.88万元;2.2020年仅支付了2019年第四季度目标考核奖励金,2019年支付了2018年部分目标考核奖励金以及2019年第一、二、三季度目标考核奖励金,导致2020奖励金比2019年奖励金减少33万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计460.68万元,其中:财政拨款收入460.68万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计456.01万元,其中:基本支出449.55万元,占98.58%;项目支出6.46万元,占1.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计463.75万元。与2019年相比,增加16.88万元,增长3.78%。主要原因是:1.2020年结算了2019年第四季度物业管理费,导致2020年物管费比2019年增加47.88万元;2.2020年仅支付了2019年第四季度目标考核奖励金,2019年支付了2018年部分目标考核奖励金以及2019年第一、二、三季度目标考核奖励金,导致2020奖励金比2019年奖励金减少33万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出456.01万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.22万元,增长2.75%。主要原因是:1.2020年结算了2019年第四季度物业管理费,导致2020年物管费比2019年增加47.88万元;2.2020年仅支付了2019年第四季度目标考核奖励金,2019年支付了2018年部分目标考核奖励金以及2019年第一、二、三季度目标考核奖励金,导致2020奖励金比2019年奖励金减少33万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(一般公共服务支出)支出 456.01万元,占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为456.01万元,支出决算为456.01万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:以收定支,按照预算,合理安排支出。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为 446.79万元,支出决算为446.79万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是:以收定支,按照预算,合理安排支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。当年预算为 9.23万元,支出决算为9.23 万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:以收定支,按照预算,合理安排支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出449.55万元,其中:人员经费58.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费391.23万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.2万元,支出决算为15.2万元,决算数等于预算数,主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.2万元,比上年增加1.03万元,增长7.24%,增加原因是公务用车运行维护费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出14.97万元,占98.49%,比上年增加1.69万元,增长12.68%,增加原因是2020年公务用车维修方面的支出增加。公务接待费支出0.23万元,占1.51%,比上年减少0.66万元,下降74.14%,减少原因是接待人次减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为14.97万元,支出决算为14.97万元,完成预算的100 %,主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费14.97万元。主要用于油卡充值、过路费、维修保养费、车辆保险费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费预算为0.23万元,支出决算为0.23万元,完成预算的100%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体是:

国内公务接待支出0.23万元,主要是香港铜锣湾集团赴六盘水考察产生的接待费用等。2020年国内公务接待1批次,16人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出391.23万元,比2019年增加45.45万元,增长13.14%,主要原因是2020年结算了2019年第四季度物业管理费,导致2020年物管费比2019年增加47.88万元。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要是:行政单位业务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目(公务用车日常运行费、会议费、专项业务费、日常运行维护费、物业管理费)进行了绩效自评,涉及资金437.95万元,自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件《六盘水高新技术产业开发区党政办公室项目支出绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指高新区党政办日常公用经费以及人员经费基本支出。

五、附件

附件1:贵州省六盘水高新技术产业开发区党政办公室2020年度部门决算公开报表.XLS

附件2:贵州省六盘水高新技术产业开发区党政办公室项目资金绩效自评报告.doc

附件3:六盘水高新技术产业开发区党政办公室2020年项目支出绩效自评公开表.xls


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