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索 引 号: 000014349/2020-1694294 是否有效:
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名  称: 六盘水市钟山经济开发区城市管理处关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明
文  号:
六盘水市钟山经济开发区城市管理处关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

财政扶贫资金安排分配情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释


一、部门概况

(一)部门职责:

负责党务、统战、群团工作;负责文电、会务、机要、档案、信访、保密、信息、宣传、督查督办、目标管理、后勤保障、综合治理、议案建议及提案办理工作;负责政策研究和政务服务工作。落实开发区党工委、管委会、上级有关单位交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

六盘水高新技术产业开发区党政办下设4个股室,分别是秘书股、文书股、信息督办股、综合股。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。(无下属二级单位的格式)

(四)部门人员构成:本部门编制数为9个,其中行政(参公)编5个、事业编4个。目前,在职职工32人,离退休职工1人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入465.1万元,较上年减少52.05万元,主要是公务用车运行维护费、其他商品服务支出及其他资本性支出减少。其中:原一般公共预算收入457.34万元,较上年减少44.80万元;上年结转收入7.76万元,较上年减少6.98万元。

2.支出情况。2020年,本部门总支出465.10万元,较上年减少52.05万元,主要是公务用车运行维护费、其他商品服务支出及其他资本性支出减少。其中:一般公共服务支出465.10万元,较上年减少52.05万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

2020年,本部门总收入465.10万元,较上年减少52.05万元,主要是公务用车运行维护费、其他商品服务支出及其他资本性支出减少分来源类别看:上年结转收入7.76万元、原一般公共预算收入457.34万元。分支出科目看:一般公共服务支出465.10万元,较上年减少52.05万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

2020年,本部门总支出465.10万元,较上年减少52.05万元,主要是公务用车运行维护费、其他商品服务支出及其他资本性支出减少分支出类型看:基本支出465.1万元。分支出科目看:一般公共服务支出465.10万元,较上年减少52.05万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入465.10万元,较上年减少52.05万元,主要是公务用车运行维护费、其他商品服务支出及其他资本性支出减少。其中:原一般公共预算收入457.34万元,较上年减少44.80万元;上年结转收入7.76万元,较上年减少6.98万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出465.10万元,较上年减少52.05万元,主要是公务用车运行维护费、其他商品服务支出及其他资本性支出减少分支出类别看:一般公共预算支出465.10万元。分支出科目看:一般公共服务支出465.10万元,较上年减少52.05万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

2020,一般公共预算支出(不含上年结转)457.34万元,较上年减少44.80万元,主要是公务用车运行维护费、其他商品服务支出及其他资本性支出减少分支出类型看:基本支出457.34万元。分支出科目看:一般公共服务支出457.34万元,较上年减少44.80万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)457.34万元,较上年减少44.80万元,主要是公务用车运行维护费、其他商品服务支出及其他资本性支出减少分政府预算经济分类科目看:机关商品和服务支出418.84万元、机关资本性支出(一)38.50万元。分部门预算经济分类科目看:商品和服务支出418.84万元、资本性支出38.50万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020,本部门公务用车保有量7辆(车牌号:贵BHQ001BRD703BNJ623BHQ006BHQ007BHQ008BHQ009公务购置计划,公务用车购置预算38.50元,与上年比增加2公务用车运行维护费预算14.70万元,较上年减6.30万元,主要是严格控制公务用车运行维护费的预算支出,保证公务用车运行维护费只减不增

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2020年本部门公务接待费预算3.50万元,较上年减1.50万元,主要是“三公经费”压缩减少

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算56.70万元,较上年增加30.70万元,主要是新增公务用车购置2

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

2020年,本部门无政府性基金预算

  1. 其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算457.34万元。其中:办公费6.03万元、印刷费4.25万元、邮电费25.47万元、差旅费5.61万元、会议费10.00万元、福利费0万元、维修(护)费16.85万元、专用材料费0万元、水费7.20万元、电费84.00万元、取暖费31.40万元、物业管理费182.38万元、公务用车运行维护费14.70万元、其他费用69.72万元。

财政扶贫资金安排分配情况。

2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2020年,本部门共有预算项目5个,项目名称分别是专项业务费、物业管理费、日常运行维护费、会议费、公务用车日常运行费

)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车7辆,但只有两辆新购车辆所有权属于本部门,账面价值35.96万元,其余车辆本部门只有使用权,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2020年,本部门实有办公用房面0平方米,账面价值0万元,办公用房全部为六盘水高新技术产业开发管理委员会所有。

3.大型设备占用情况。2020年,本部门大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2020,本单位无相关情况。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:六盘水市高新区党政办2020年预算公开表.xls

附件2:党办绩效表.pdf





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