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索 引 号: 000014349/2020-1694324 是否有效:
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名  称: 六盘水高新技术产业开发区管委会(本级)关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明
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六盘水高新技术产业开发区管委会(本级)关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

财政扶贫资金安排分配情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释


一、部门概况

(一)部门职责:

六盘水高新技术产业开发区管委会(本级)由开发区八个部门组成。分别为组织人事部、监察室财政局、经发局、住房和城乡建设局、红桥交通运输分局、安监局、环保局组成。主要职能分别是:组织人事部负责开发区组织人事管理工作。负责机关和所属单位机构编制、人事、干部队伍建设、离退休人员管理和服务工作、编制并组织实施职工教育规划、计划等工作;监察室负责开发区纪检监察工作;财政局负责开发区有关财政、预算、税收、财务会计等有关政策法规,负责编制开发区财政预决算,拟定开发区财政预算、财务会计管理制度并监督执行,负责财政金融和国有资产监管工作;经济发展局负责经济社会发展中长期规划,负责研究国民经济和社会发展动态,提出经济结构和产业发展的战略目标和对策措施,负责编制、审查、核准、备案新区各类投资建设项目及招商引资工作,负责经济、信息产业发展及统计工作;住房和城乡建设局负责开发区城乡规划编制、审批、实施,监督管理建筑市场,规范市场各主体行为,负责开发区建筑质量管理、建设工程招投标、工程监理,负责房产管理业务,负责开发区市政工程、公用事业、园林绿化、规划建设等工作;红桥交通运输分局负责开发区道路运输工作;安监局负责开发区安全生产监督工作;环保局负责开发区企业环保审批检查工作。

(二)部门内设机构:

本部门内设八个部门,分别为组织人事部、财政局、经发局、住房和城乡建设局、安监局、红桥交通运输分局、环保局、监察室组成。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

  1. 部门人员构成:

本部门编制数为106个,其中行政(参公)编41个、事业编65个。目前,在职职工81人,离退休职工19人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入3679.99万元(保留两位小数,下同),较上年减少6330.94万元,主要是经发局创建高新区创建工作经费减少。其中:原一般公共预算收入3021.94万元,较上年减少6243.15万元;上年结转收入658.05万元,较上年减少87.79元。

2.支出情况。2020年,本部门总支出3679.99万元,较上年减少6330.94万元,主要是经发局创建高新区创建工作经费减少。其中:一般公共服务支出3324.07万元,较上年减少6269.90万元;社会保障和就业支出211.78万元,较上年减少69.54万元;资源勘探信息等支出20.00万元,较上年增加20.00万元;住房保障支出124.14万元,较上年减少11.49万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

2020年,本部门总收入3679.99万元,较上年减少6330.94万元,主要是经发局创建高新区创建工作经费减少。分来源类别看:上年结转收入658.05万元。分支出科目看:一般公共服务支出3324.07万元,较上年减少6269.90万元;社会保障和就业支出211.78万元,较上年减少69.54万元;资源勘探信息等支出20.00万元,较上年增加20.00万元;住房保障支出124.14万元,较上年减少11.49万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

2020年,本部门总收入3679.99万元,较上年减少6330.94万元,主要是经发局创建高新区创建工作经费减少。分支出类型看:基本支出3282.98万元、项目支出397.01万元。分支出科目看:一般公共服务支出3324.07万元,较上年减少6269.90万元;社会保障和就业支出211.78万元,较上年减少69.54万元;资源勘探信息等支出20.00万元,较上年增加20.00万元;住房保障支出124.14万元,较上年减少11.49万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入3679.99万元,较上年减少6330.94万元,主要是经发局创建高新区创建工作经费减少。其中:原一般公共预算收入3021.94万元,较上年减少6243.15万元;上年结转收入658.05万元,较上年减少87.79元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门总收入3679.99万元,较上年减少6330.94万元,主要是经发局创建高新区创建工作经费减少。分支出类型看:基本支出3282.98万元、项目支出397.01万元。分支出科目看:一般公共服务支出3324.07万元,较上年减少6269.90万元;社会保障和就业支出211.78万元,较上年减少69.54万元;资源勘探信息等支出20.00万元,较上年增加20.00万元;住房保障支出124.14万元,较上年减少11.49万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

2020,一般公共预算支出(不含上年结转)3021.94万元,较上年减少6243.15万元,主要是经发局创建高新区创建工作经费减少。分支出类型看:基本支出2683.04万元、项目支出338.88万元。分支出科目看:一般公共服务支出2689.38万元,较上年减少6121.95万元;社会保障和就业支出209.89万元,较上年减少71.43万元;资源勘探信息等支出20.00万元,较上年增加20.00万元;住房保障支出122.67万元,较上年减少12.96万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

2020年,一般公共预算支出(不含上年结转)3021.94万元,较上年减少6243.15万元,主要是经发局创建高新区创建工作经费减少。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1669.32万元、机关商品和服务支出823.27万元、机关资本性支出(一)7.27万元、对个人和家庭的补助522.08万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1669.32万元、商品和服务支出823.27万元、资本性支出7.27万元、对个人和家庭的补助522.08万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020,本部门公务用车保有量0辆,无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,较上年减0万元,与上年持平

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2020年本部门公务接待费预算1.05万元,较上年减少0.55万元,主要是单位业务活动减少

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算1.05万元,较上年减少0.55万元,主要是单位业务活动减少

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

2020年,本部门无政府性基金预算

  1. 其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算823.27万元。其中:办公费14.62万元、印刷费66.94万元、邮电费11.60万元、差旅费13.60万元、会议费0万元、福利费0万元、维修(护)费10.00万元、专用材料费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、咨询费12.30万元、租赁费27.80万元、培训费49.20万元、招待费1.05万元、委托业务费546.08万元、其他商品和服务支出3.85万元、其他费用66.23万元。

财政扶贫资金安排分配情况。

2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2020年,本部门共有预算项目33个,项目名称分别是组织部:租赁费、邮电费、委托业务费、团工委工作经费、人才工作经费、党建工作经费、其他商品和服务支出、印刷费、培训费;住建局:委托业务费、办公设备购置、印刷费、租赁费;安监局:公车租赁费、安全生产宣传费、安全生产及应急专项经费;环保局:第二次全国污染源普查;监察室:专业设备购置、专项业务费(办案经费)、委托业务费(民生监督组);财政局:财政监督检查、党建活动、信息系统建设运维、国库集中支付系统运维费、律师咨询费;经发局:第七次全国人口普查工作、项目前期工作经费、招商引资专项工作经费;四创办:宣传印刷经费、四创巡查经费;改革办:平台经费、公益广告宣传印刷经费、宣传平台维护经费

)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车0辆,账面价值0万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2020年,本部门实有办公用房面积12,245.23平方米,账面价值31,917,058.36万元,办公用房全部为单位自用

3.大型设备占用情况。2020年,本部门无大型设备占用

4.其他国有资产占用情况。2020,本单位无相关情况。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件1:六盘水市高新区管委会2020年预算公开表.xls

附件2:管委会本级绩效.pdf






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