个人中心
欢迎来到六盘水高新技术产业开发区门户网
索 引 号: 000014349/2020-1694346 是否有效:
发布机构: 发文日期:
名  称: 六盘水高新技术产业开发区社会事务局关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明
文  号:
六盘水高新技术产业开发区社会事务局关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

  字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

财政扶贫资金安排分配情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释



一、部门概况

一)部门职责:

本单位主要承担钟山经济开发区(红桥新区)内的社会事务管理工作,包含民政工作、计生工作、信访维稳工作、林业防火、教育工作等。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室5个,包括综合一办公室、综合二办公室综合三办公室、信访办公室、计生办公室

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为10个,其中行政(参公)编2个、事业编8个。目前,在职职工10人,离退休职工2、雇员1人、公益性岗位16

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入1857.82万元(保留两位小数,下同),较上年减少1456.94万元,主要是一般公共预算收入减少。其中:一般公共预算收入1651.55万元,较上年减少1129.06万元;上年结转收入206.27万元,较上年减少327.88万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出1857.82万元,较上年减少1456.94万元,主要是城节能环保支出减少。其中:一般公共服务支出151.50万元,较上年增加23.85万元;教育支出95万元,较上年增加95万元;科学技术支出0万元,较上年减少130万元;社会保障和就业支出224.70万元,较上年减少114.62万元;医疗卫生与计划生育支出482.83万元,较上年增加116.04万元;节能环保支出772.85万元,较上年减少1359.73万元;城乡社区支出26万元,较上年增加26万元;农林水支出104.93万元,较上年减少113.49万元

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

2020年,本部门总收入1857.82万元(保留两位小数,下同),较上年减少1456.94万元,主要是一般公共预算收入减少分来源类别看:上年结转收入206.27万元、原一般公共预算收入1651.55万元。分支出科目看:般公共服务支出151.50万元,较上年增加23.85万元;教育支出95万元,较上年增加95万元;科学技术支出0万元,较上年减少130万元;社会保障和就业支出224.70万元,较上年减少114.62万元;医疗卫生与计划生育支出482.83万元,较上年增加116.04万元;节能环保支出772.85万元,较上年减少1359.73万元;城乡社区支出26万元,较上年增加26万元;农林水支出104.93万元,较上年减少113.49万元

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

2020年,本部门总支出1857.82万元,较上年减少1456.94万元,主要是节能环保支出减少分支出类型看:基本支出1053.96万元、项目支出803.85万元。分支出科目看:一般公共服务支出151.50万元,较上年增加23.85万元;教育支出95万元,较上年增加95万元;科学技术支出0万元,较上年减少130万元;社会保障和就业支出224.70万元,较上年减少114.62万元;医疗卫生与计划生育支出482.83万元,较上年增加116.04万元;节能环保支出772.85万元,较上年减少1359.73万元;城乡社区支出26万元,较上年增加26万元;农林水支出104.93万元,较上年减少113.49万元

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入1857.82万元,较上年减少1456.94万元,主要是一般公共预算收入减少。其中:原一般公共预算收入1651.55万元,较上减少1129.06万元;上年结转收入206.27万元,较上年减少327.88万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出1857.82万元,较上年减少1456.94万元,主要是节能环保支出减少分支出类别看:一般公共预算支出1857.82万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出151.50万元,较上年增加23.85万元;教育支出95万元,较上年增加95万元;科学技术支出0万元,较上年减少130万元;社会保障和就业支出224.70万元,较上年减少114.62万元;医疗卫生与计划生育支出482.83万元,较上年增加116.04万元;节能环保支出772.85万元,较上年减少1359.73万元;城乡社区支出26万元,较上年增加26万元;农林水支出104.93万元,较上年减少113.49万元

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

2020,一般公共预算支出(不含上年结转)1651.55万元,较上年减少1129.06万元,主要是节能环保支出减少分支出类型看:基本支出847.70万元、项目支出803.85万元。分支出科目看:一般公共服务支出137.71万元,较上年增加28.20万元;教育支出95万元,较上年增加95万元;社会保障和就业支出158.99万元,较上年减少106.43万元;卫生健康支出371.15万元,较上年增加146.05万元;节能环保支出763.85万元,较上年减少1368.73万元;城乡社区支出26万元,较上年增加26万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1651.55万元,较上年减少1129.06万元,主要是社会保障和就业支出减少分政府预算经济分类科目看:机关商品和服务支出1585.55万元分部门预算经济分类科目看:资本性支出1585.55万元

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的7)。

1)公务用车运行维护费

无(本单位无公务用车)

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2019年本部门公务接待费预算0.07万元,较上年减0.13万元

3)因公出国(境)费。映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算0.07万元,较上年减少0.13万元,主要是公务接待费减少

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

2020年,部门无政府性基金预算

  1. 其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算1651.55万元。其中:办公费5.85万元、印刷费4.25万元、邮电费2.28万元、差旅费5.44万元、专用材料费1564.66万元、对个人和家庭的补助66万元。公务用车运行维护费(其他交通费用:车辆租赁费)3万元;其他费用(公务接待费)0.07万元。

  财政扶贫资金安排分配情况。

2020年,本部门安排财政扶贫资金40万元较上年增加17万元,主要是脱贫攻坚工作经费、扶贫系统维护费支出增加。其中:一般公共服务支出40万元,较上年增加17万元

)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

部门预算绩效情况(详见附件2)。

2020年,本部门共有预算项目13,项目名称分别是公益性岗位经费、民政工作经费、城乡居民基本养老保险、信访维稳经费、林业经费、农林、水利工作经费、三变扶贫工作经费、卫生工作经费、高新区教育工作经费、计生经费、党建工作经费、安置清查专班工作经费

)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积0平方米,账面价值0万元,办公用房全部为单位自用(若有其他用途,请详细说明)。

3.大型设备占用情况。

4.其他国有资产占用情况。2020,本单位无相关情况。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:六盘水高新技术产业开发区社会事务局2020年预算公开表.xls

附件2:社事局绩效目标表.pdf




上一篇:
下一篇: