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索 引 号: 000014349/2020-1694387 是否有效:
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名  称: 水城县人民政府红桥街道办事处关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明
文  号:
水城县人民政府红桥街道办事处关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

财政扶贫资金安排分配情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释


一、部门概况

  1. 街道工作职责

  1. 部门职责

上级政府部门的指导下,在街道办党工委组织领导下,组织街道办成员进行自治管理,搞好街道办卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理,完成街道办成员代表大会,共建理事会确定的管理目标。 
 组织街道办成员进行便民服务,动员和组织街道办成员共驻共建,资源共享,办理街道办公共事务和公益事业,组织志愿者队伍,办好街道办服务业;协助政府落实城镇最低生活保障制度,介绍就业和开展优抚救济工作。 
 组织引导街道办成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育,开展职业培训,文化娱乐和体育活动,开展五好文明创评活动,形成具有本街道办特色的文化氛围,增强街道办成员的归属感和凝聚力。 
 街道办成员代表大会成员指派或共建理事会成员委托,并及时将监督意见向上级机关及部门反馈,对街道办内的物业管理,履行其工作职责的情况进行监督。 
  配合协助政府及其派出机构完成有关任务。


(二)部门内设机构:

道办事处现内设有综合办公室、社会事务部、社区环境部、群众工作部、卫生计生部五个股室

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。(

(四)部门人员构成:本部门编制数为20个,其中行政(参公)编6(抽调1人)、事业编14(抽调4人)。,在职职工15人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入1296.24万元,较上年增加320.42万元,主要是一般公共服务收入增加。其中:原一般公共预算收入1284.09万元,较上年增加324.87万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年增加0万元;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年增加0万元;其他收入0万元,较上年增加0万元;上年结转收入0万元,较上年增加0万元。

2.支出情况。2020年,本部门总支出1296.24万元,较上年增加320.42万元,主要是一般公共服务、社会保障和就业支出增加。其中:一般公共服务支出946.14万元,较上年增加91.06万元;社会保障和就业支出211.15万元,较上年增加130.29万元,医疗卫生与计划生育支出32.49万元,较上年增加28.92万元;城乡社区事务支出74万元,较上年增加56.76万元;农林水事务支出16.02万元,较上年增加2.06万元住房保障支出16.44万元,较上年增加11.33万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

2020年,本部门总收入1296.24万元,较上年增加320.42万元,主要是一般公共服务收入增加。分来源类别看:上年结转收入12.15万元、原一般公共预算收入1294.09万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看:一般公共服务支出946.14万元,较上年增加91.06万元;社会保障和就业支出211.15万元,较上年增加130.29万元;医疗卫生与计划生育支出32.49万元,较上年增加28.92万元;城乡社区事务支出74万元,较上年增加56.76万元;农林水事务支出16.02万元,较上年增加2.06万元住房保障支出16.44万元,较上年增加11.33万元。


(三)部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

2020年,本部门总支出1296.24万元,较上年增加320.42万元,主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看:基本支出1272.21万元、项目支出24.03万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出946.14万元,较上年增加91.06万元;社会保障和就业支出211.15万元,较上年增加130.29万元;医疗卫生与计划生育支出32.49万元,较上年增加28.92万元;城乡社区事务支出74万元,较上年增加56.76万元;农林水事务支出16.02万元,较上年增加2.06万元住房保障支出16.44万元,较上年增加11.33万元。


(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入1296.24万元,较上年增加320.42万元,主要是一般公共服务收入、社会保障与就业收入增加。其中:原一般公共预算收入1284.09万元,较上年增加324.87万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年增加0万元;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;上年结转收入12.15万元,较上年减少4.45万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出1296.24万元,较上年增加320.42万元,主要是一般公共服务收入、社会保障与就业支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出1296.24万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出946.14万元,较上年增加91.06万元;社会保障和就业支出211.15万元,较上年增加130.29万元;医疗卫生与计划生育支出32.49万元,较上年增加28.92万元;城乡社区事务支出74万元,较上年增加56.76万元;农林水事务支出16.02万元,较上年增加2.06万元住房保障支出16.44万元,较上年增加11.33万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

2020年,一般公共预算支出(不含上年结转)1284.09万元,较上年增加324.87万元,主要是一般公共服务收入、社会保障与就业支出增加。分支出类型看:基本支出1268.07万元、项目支出16.02万元。分支出科目看:一般公共服务支出946.14万元,较上年增加91.06万元;社会保障和就业支出211.15万元,较上年增加130.29万元;医疗卫生与计划生育支出32.49万元,较上年增加28.92万元;城乡社区事务支出74万元,较上年增加56.76万元;农林水事务支出16.02万元,较上年增加2.06万元住房保障支出16.44万元,较上年增加11.33万元。


(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1284.09万元,较上年增加324.87万元,主要是一般公共服务收入、社会保障与就业支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出228.68万元、机关商品和服务支出136.37万元、机关资本性支出(一)0万元、机关资本性支出(二)0万元、对事业单位经常性补助1135.29万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助148.8万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出546.88万元、商品和服务支出588.41万元、资本性支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元、对企业补助0万元、对企业补助(基本建设)0万元、对个人和家庭的补助148.8万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的7)。

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020年,本部门公务用车保有量7辆(车牌号:贵贵BV7016/BH7067/B99530/B13560/BW7587/BF9665/BW7308),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算21万元,较上年增加9万元,主要是机构改革,街道办事务增加,公务车数量增加

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2020年本部门公务接待费预算0.07万元,较上年减0.03万元,主要是缩减公务接待费

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算21.07万元,较上年增加8.97万元,主要是公务用车运行维护费增加和公务接待费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

2020年,本部门无政府性基金预算。

  1. 其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算588.41万元。其中:办公费23.24万元、印刷费4.25万元、邮电费15万元、差旅费6.97万元、会议费0万元、福利费3.67万元、维修(护)费0万元、专用材料费400.44万元、水费15万元、电费60万元、取暖费0万元、物业管理费12万元、公务用车运行维护费21万元、其他费用26.84万元。

财政扶贫资金安排分配情况。

2020年,本部门未安排财政扶贫资金30万元。

)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2020年,本部门共有预算项目9类,项目名称分别是农业工作、安全生产、林业工作、四创、群众工作、民政工作、卫生计生工作、党建、村基层组织工作经费与5+N室(活动室、图书室、澡堂、厕所等)

)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车1辆,账面价值17.98万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2020年,本部门办公用房为平台公司提供,办公用房面积账面价值属平台公司

3.大型设备占用情况。2020年,本部门大型设备

4.其他国有资产占用情况。2020,本单位无相关情况。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件1:水城县人民政府红桥街道办事处2020年预算公开表.xls

附件2:红桥街道办绩效目标表.pdf






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