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索 引 号: 000014349/2020-1694404 是否有效:
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名  称: 六盘水市公安局红桥分局关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明
文  号:
六盘水市公安局红桥分局关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

财政扶贫资金安排分配情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释


一、部门概况

(一)部门职责:

1.红桥公安分局主要承担高新技术产业开发区内的预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证事务;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会群众性治安保卫组织的治安防范工作等。

(二)部门内设机构:

红桥公安分局内设所队6,包括办公室(指挥中心)、政工室、监察室、治安大队、刑侦大队、三个派出所。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:六盘水市公安局红桥分局为行政单位,现在职人数195,其中民警38人(除每人每年按5万元包干经费拨款给我分局以作行政运行费用外,其余费用均由市财政承担),协警157人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入1445.70万元,较上年增加551.60万元,主要是原三个派出所预算在社区,2020年回分局核算。其中:原一般公共预算收入1400.17万元,较上年增加549.12万元;上年结转收入45.53万元,较上年增加2.48万元。

2.支出情况。2020年,本部门总支出1445.70万元,较上年增加551.60万元,主要是原三个派出所预算在社区,2020年回分局核算。其中:一般公共服务支出1445.70万元,较上年增加551.60万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

2020年,本部门总收入1445.70万元,较上年增加551.60万元,主要是一般公共预算拨款收入增加。分来源类别看:上年结转收入45.53万元、原一般公共预算收入1400.17万元。分支出科目看:行政运行支出1445.70万元,较上年增加551.60万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

2020年,本部门总支出1445.70万元,较上年增加551.60万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出1116.15万元、项目支出329.55万元。分支出科目看:行政运行支出1445.70万元,较上年增加551.60万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入1445.70万元,较上年增加551.60万元,主要原三个派出所预算在社区,2020年回分局核算。其中:原一般公共预算收入1400.17万元,较上年增加549.12万元上年结转收入45.53万元,较上年增加2.48万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出1445.70万元,较上年增加551.60万元,主要是原三个派出所预算在社区,2020年回分局核算分支出类别看:一般公共预算支出1445.70万元。分支出科目看:公共安全支出1445.70万元,较上年增加551.60万元

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

2020,一般公共预算支出(不含上年结转)1400.17万元,较上年增加549.12万元,主要是原三个派出所预算在社区,2020年回分局核算分支出类型看:基本支出1070.62万元、项目支出329.55万元。分支出科目看:行政运行1400.17万元,较上年增加549.12万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1400.17万元,较上年增加549.12万元,主要是原三个派出所预算在社区,2020年回分局核算分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出569.22万元、机关商品和服务支出642.55万元、对企业补助188.40万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出569.22万元、商品和服务支出642.55万元、对个人和家庭的补助188.40万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019,本部门公务用车保有量25辆(车牌号:贵BV7008/BV7009/BV7002/BV7010/BV7011/BV7001/BV7006/BV7003/BV7015/BV7005/BV7012/BV7013/无牌警车7/警务方舱平台车2/无牌小电瓶车4无公务购置计划公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,较上年减0万元,主要是单位车辆费用包含在人头经费中开支,未列单独车辆预算

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2020年本部门公务接待费预算0万元,较上年减0万元,主要是无接待

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算0万元,较上年减少0万元,主要是单位车辆费用包含在人头经费中开支,未列单独车辆预算和公务接待费减少

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

2020年,本部门无政府性基金预算

  1. 其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算428.75万元。其中:办公费181.14万元、印刷费16.50万元、邮电费4.16万元、差旅费86万元、会议费0万元、福利费0万元、维修(护)费1.40万元、专用材料费0万元、水费0万元、电费23.00万元、取暖费11.00万元、物业管理费39.60万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用65.95万元。

财政扶贫资金安排分配情况。

2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2020年,本部门共有预算项目个,项目名称分别是整体绩效、未成年送工读学校费用扫黑除恶经费派出所经费、禁毒专项经费、公安综合业务经费、更新改造经费

)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车25辆,账面价值414.62万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2020年,本部门使用的房屋产权为国有平台公司所有,我部门无偿使用,实有办公用房面积625.32平方米,账面价值不详

3.大型设备占用情况。2020年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元。

4.其他国有资产占用情况。2020,本单位无相关情况。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:六盘水市公安局红桥分局2020年预算公开表.xlsx

附件2:公安分局绩效表.pdf



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