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名  称: 六盘水市钟山区职业技术学校关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明
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六盘水市钟山区职业技术学校关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明

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六盘水市钟山区职业技术学校关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明


目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:本单位为中等职业技术学校,职业技术学校的主要职能是培养学生职业技能、提升学生就业水平为主,为社会培养高技能、高素质的职业技术劳动者。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室9个,包括办公室、教务处、政教处、培训中心、总务处、团委、工会、招生办

(全部列举,阐述部门内设机构,从部门“三定”方案摘录)

(三)预算构成情况:

本部门预算包含:本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为62个,其中行政(参公)编0个、事业编62个。目前,在职职工44人,离退休职工5人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2021年,本部门总收入1196.64万元较年增加155.65万元,主要一般公共预算收入增加。其中:原一般公共预算收入1196.64万元,较上年增加155.65万元。

2.支出情况。2021年,本部门总支出1196.64万元,较上年增加155.65万元,主要是一般公共预算支出增加。其中:中等职业教育支出1044.37万元,较上年增加148.24万元;社会保障和就业支出97.92万元,较上年增加5.68万元;住房保障支出54.35万元,较上年增加2.73万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2021年,本部门总收入1196.64万元,较上年增加155.65万元,主要是一般公共预算收入增加。分来源类别看:上年结转收入0.34万元、原一般公共预算收入1196.3万元。分支出科目看:中等职业教育支出1044.37万元,较上年增加148.24万元;社会保障和就业支出97.92万元,较上年增加5.68万元;住房保障支出54.35万元,较上年增加2.73万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2021年,本部门总支出1196.64万元,较上年增加155.65万元,主要是基本支出、项目支出增加分支出类型看:基本支出868.22万元、项目支出328.42万元。分支出科目看:中等职业教育支出1044.37万元,较上年增加148.24万元;社会保障和就业支出97.92万元,较上年增加5.68万元;住房保障支出54.35万元,较上年增加2.73万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2021年,本部门总收入1196.64万元较年增加155.65万元,主要一般公共预算收入增加。其中:原一般公共预算收入1196.64万元,较上年增加155.65万元。

2.财政拨款支出情况。2021年,本部门总支出1196.64万元,较上年增加155.65万元,主要是基本支出、项目支出增加分支出类型看:基本支出868.22万元、项目支出328.42万元。分支出科目看:中等职业教育支出1044.37万元,较上年增加148.24万元;社会保障和就业支出97.92万元,较上年增加5.68万元;住房保障支出54.35万元,较上年增加2.73万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2021,一般公共预算支出(不含上年结转)1196.3万元,较上年增加155.65万元,主要是基本支出、项目支出增加分支出类型看:基本支出867.88万元、项目支出328.42万元。分支出科目看:中等职业教育支出1044.03万元,较上年增加148.24万元;社会保障和就业支出97.92万元,较上年增加5.68万元;住房保障支出54.35万元,较上年增加2.73万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2021年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1196.3万元,较上年增加155.65万元,主要是一般公共预算支出增加。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助988.3万元、对个人和家庭的补助205.6万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出695.04万元、商品和服务支出293.26万元、资本性支出2.4万元、对个人和家庭的补助205.6万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。

2021,本部门公务用车保有量3辆(车牌号:贵B53886B59672B28908),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算6.3万元,较上年持平,主要是修理费和燃油费减少

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2021年本部门公务接待费预算0万元,较上年减少0.7万元,主要是招待费减少

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2020年相比无变化。

综上,2021年本部门“三公”经费预算6.3万元,较上年减少0.7万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2021年,本部门无政府性基金预算

其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2021年,本部门安排机关运行费预算293.26万元。其中:办公费9.52万元、印刷费1.65万元、邮电费0万元、差旅费6.34万元、会议费0万元、福利费4.26万元、维修(护)费15万元、专用材料费0万元、水费20万元、电费20万元、取暖费0万元、物业管理费63.4万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他费用161.79万元。

   (二)级财政扶贫资金安排分配情况。

2021年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2021年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2021年,本部门共有预算项目7个,项目名称分别是招生办的招生宣传、广告印刷费2.65万、行政办公室的劳务派遣人员工资、设备采购、绩效工资提高25%、校园文化建设等169.59万元;团委的各项庆典、节会、论坛、演出专项经费5万元;政教处的消防设备、校医务室、国防安全教育、警务室建设等经费26万元;教务处的学生免学费、资助金(含精准扶贫)、奖金、教育教学活动、教师培训等经费67.5万元;培训中心的缝纫工培训、中式烹调师培训、技能认定经费等11.3万元;总务处的房屋、建筑物构建、房屋及基础设施修缮维护 、基础设施建设 、设施设备购置等费用46.38万元。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2021年,本部门实有公务用车3辆,账面价值927017.74万元,目前2使用正常,一个已经坏,无法使用

2.办公用房占用情况。2021年,2020年,本部门实有办公用房面积6567平方米,账面价值1121.54万元,办公用房全部为重庆第六外国语学校使用,学校现在办公用房为高新经济开发区红桥新公司新建的校区,产权不属于钟山区职业技术学校。

3.大型设备占用情况。无。

4.其他国有资产占用情况。2021年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

附件1:六盘水市钟山区职业技术学校2021年预算公开表.xls

附件2:六盘水市钟山区职业技术学校2021年预算绩效目标表.xls


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