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名  称: 六盘水高新技术产业开发区管委会关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明
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六盘水高新技术产业开发区管委会关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明

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六盘水高新技术产业开发区管委会关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明


目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

市级财政扶贫资金安排分配情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释


一、部门概况

(一)部门职责:

六盘水高新技术产业开发区管委会(本级)由高新区八个部门组成。分别为组织人事部、纪检监察工委财政局、经发局、住房和城乡建设局、六盘水市交通运输综合行政执法支队高新区执法科 、安监局、环保局组成。主要职能分别是:组织人事部负责高新区组织人事管理工作。负责机关和所属单位机构编制、人事、干部队伍建设、离退休人员管理和服务工作、编制并组织实施职工教育规划、计划等工作;纪检监察工委负责高新区纪检监察工作;财政局负责高新区有关财政、预算、税收、财务会计等有关政策法规,负责编制高新区财政预决算,拟定高新区财政预算、财务会计管理制度并监督执行,负责财政金融和国有资产监管工作;经济发展局负责经济社会发展中长期规划,负责研究国民经济和社会发展动态,提出经济结构和产业发展的战略目标和对策措施,负责编制、审查、核准、备案新区各类投资建设项目及招商引资工作,负责经济、信息产业发展及统计工作;住房和城乡建设局负责高新区城乡规划编制、审批、实施,监督管理建筑市场,规范市场各主体行为,负责高新区建筑质量管理、建设工程招投标、工程监理,负责房产管理业务,负责高新区市政工程、公用事业、园林绿化、规划建设等工作;六盘水市交通运输综合行政执法支队高新区执法科负责高新区道路运输执法工作;安监局负责高新区安全生产监督工作;环保局负责高新区企业环保审批检查工作。

(二)部门内设机构:

本部门八个部门组成,分别为组织人事部、纪检监察工委、财政局、经发局、住房和城乡建设局、安监局环保局、六盘水市交通运输综合行政执法支队。管委会账套主要对这八个部门经费收支情况以及管委会人员经费收支情况进行记账。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

  1. 部门人员构成:

本部门编制数为45个,其中行政(参公)编18个、事业编27个。目前,在职职工80人,离退休职工21人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

1.收入情况。2021年,本部门总收入4405.85万元(保留两位小数,下同),较上年增加725.86万元,主要是节能环保、财政项目评审、招商引资方面经费以及人员经费增加。其中:原一般公共预算收入3706.82万元,较上年增加684.88万元

2.支出情况。2021年,本部门总支出4405.85万元,较上年增加725.86万元,主要是节能环保、财政项目评审、招商引资方面经费以及人员经费增加。其中:一般公共服务支出3826.48万元,较上年增加502.41万元;科学技术支出176.23万元,较上年增加176.23万元;社会保障和就业支出196.52万元,较上年减少15.26万元;节能环保支出30万元,较上年增加30万元;城乡社区支出0.84万元,较上年增加0.84万元;资源勘探信息等支出50万元,较上年增加30万元;住房保障支出85.58万元,较上年减少38.56万元灾害防治及应急管理支出40.2万元,较上年增加40.2万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

2021年,本部门总收入4405.85万元,较上年增加725.86万元,主要是节能环保、财政项目评审、招商引资方面经费以及人员经费增加分来源类别看:上年结转收入699.03万元。分支出科目看:一般公共服务支出3826.48万元,较上年增加502.41万元;科学技术支出176.23万元,较上年增加176.23万元;社会保障和就业支出196.52万元,较上年减少15.26万元;节能环保支出30万元,较上年增加30万元;城乡社区支出0.84万元,较上年增加0.84万元;资源勘探信息等支出50万元,较上年增加30万元;住房保障支出85.58万元,较上年减少38.56万元灾害防治及应急管理支出40.2万元,较上年增加40.2万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

2021年,本部门预算总收入4405.85万元,较上年增加725.86万元,主要是节能环保、财政项目评审、招商引资方面经费以及人员经费增加分支出类型看:基本支出3604.61万元、项目支出801.24万元。分支出科目看:一般公共服务支出3826.48万元,较上年增加502.41万元;科学技术支出176.23万元,较上年增加176.23万元;社会保障和就业支出196.52万元,较上年减少15.26万元;节能环保支出30万元,较上年增加30万元;城乡社区支出0.84万元,较上年增加0.84万元;资源勘探信息等支出50万元,较上年增加30万元;住房保障支出85.58万元,较上年减少38.56万元灾害防治及应急管理支出40.2万元,较上年增加40.2万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

1.财政拨款收入情况。2021年,本部门总收入4405.85万元,较上年增加725.86万元,主要是。其中:原一般公共预算收入3706.82万元,较上年增加684.88万元

2.财政拨款支出情况。2021年,本部门总支出总计4405.85万元分支出科目看:一般公共服务支出3826.48万元,较上年增加502.41万元;科学技术支出176.23万元,较上年增加176.23万元;社会保障和就业支出196.52万元,较上年减少15.26万元;节能环保支出30万元,较上年增加30万元;城乡社区支出0.84万元,较上年增加0.84万元;资源勘探信息等支出50万元,较上年增加30万元;住房保障支出85.58万元,较上年减少38.56万元灾害防治及应急管理支出40.2万元,较上年增加40.2万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

2021,一般公共预算支出(不含上年结转)3706.82万元,较上年增加684.88万元,主要是节能环保、财政项目评审、招商引资方面经费以及人员经费增加分支出类型看:基本支出2905.58万元、项目支出801.24万元。分支出科目看:一般公共服务支出3224.03万元,较上年增加534.65万元;科学技术支出151.23万元,较上年增加151.23万元;社会保障和就业支出193.51万元,较上年减少16.38万元;节能环保支出30万元,较上年增加30万元;住房保障支出83.85万元,较上年减少38.82万元灾害防治及应急管理支出24.2万元,较上年增加24.2万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

2021年,一般公共预算支出(不含上年结转)3706.82万元,较上年增加684.88万元,主要是节能环保、财政项目评审、招商引资方面经费以及人员经费增加分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出2078.58万元、机关商品和服务支出974.64万元、机关资本性支出(一)17.1万元、对个人和家庭的补助636.5万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出2078.58万元、商品和服务支出974.64万元、其他资本性支出17.1万元、对个人和家庭的补助636.5万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021,本部门公务用车保有量0辆,无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,较上年减0万元,与上年持平

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2021年本部门公务接待费预算1.05万元,较上年减少0.45万元,主要是单位业务活动减少

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2020年相比无变化。

综上,2021年本部门“三公”经费预算1.05万元,较上年减少0.45万元,主要是单位业务活动减少

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

2021年,本部门无政府性基金预算

  1. 其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

2021年,本部门安排机关运行费预算104.21万元(不包括项目支出中预算金额)。其中:办公费29.47万元、印刷费12.1万元、邮电费10.94万元、差旅费19.57万元、福利费13.73万元、其他费用18.4万元。

   财政扶贫资金安排分配情况。

2021年,本部门未安排财政扶贫资金。

)政府采购情况。

2021年,本部门无政府采购预算。

)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2021年,根据市政府安排,高新区开展部门预算绩效目标管理,高新区按照市财政局要求,将相关绩效目标情况进行公开。

依据高新区财政局的安排,高新区管委会开展绩效工作,2021年党办共上报29个绩效项目,涉及金额801.24万元其中:安监局申报3项,共计27.8万元,分别是委托业务费、租赁费、自然灾害风险普查经费;财政局申报6项,共计219.58万元,分别是律师咨询费、国库集中支付系统运维费、党建活动、聘请第三方中介机构财政监督检查、项目评审费、信息系统建设运维类;六盘水市交通运输综合行政执法支队高新区执法科申报4项,共计40.05万元,分别是高新区执法证据保管费用、高新区执法车辆保障经费、高新区执法印刷经费及高新区执法设备、装备购置经费。环保局申报1项委托业务费,共计30万元;纪检监察工委申报2项,共计8万元,分别是专项业务费、委托业务费;经发局申报2项,共计331万元,分别是项目前期工作经费、招商引资专项工作经费。住建局申报4项,共计53.81万元,分别是其他交通费用、委托业务费、设施设备购置、租赁费;组织人事部申报7项,共计91万元,分别是党建工作经费、培训费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、人才工作经费、团工委工作经费、租赁费。

)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2021年,本部门实有公务用车0辆,账面价值0万元

2.办公用房占用情况。2021年,本部门实有办公用房面积12286.58平方米,账面价值3173.31(原值)万元。目前该办公用房已划拨出去,由于相关手续尚未收集完善,因此尚未进行资产变动处理。

3.大型设备占用情况。2021年,本部门无大型设备占用

4.其他国有资产占用情况。2021,本单位无相关情况。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:六盘水高新区管委会2021年预算公开表.xls

附件2-1:六盘水高新区管委会(纪检监察工委)2021年预算绩效目标表.xls

附件2-2:六盘水高新区管委会(组织人事部)2021年预算绩效目标表.xls

附件2-4:六盘水高新区管委会(住建局)2021年预算绩效目标表.xls

附件2-3:六盘水高新区管委会(经发局)2021年预算绩效目标表.xls

附件2-5:六盘水高新区管委会(财政局)2021年预算绩效目标表.xls

附件2-6:六盘水高新区管委会(安监局)2021年预算绩效目标表.xls

附件2-7:六盘水高新区管委会(环保局)2021年预算绩效目标表.xls

附件2-8:六盘水高新区管委会(高新区执法队)2021年预算绩效目标表.xls



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