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名  称: 六盘水市高新区市场监管分局关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明
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六盘水市高新区市场监管分局关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明

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六盘水市高新区市场监管分局关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明


目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.主要职责:为市市场监管局(市知识产权局)派出正科级行政机构。受市市场监管局(市知识产权局)委托,负责辖区内市场监督管理、知识产权和行政执法工作;承担市市场监管局(市知识产权局)和六盘水高新技术产业开发区管委会交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设10个内设机构(股级),3个市场监管所(副科级)。包括办公室(政策法规股)、注册登记管理股、人事教育股、特种设备监管股、市场稽查股、药品化妆品医疗器械监管股、食品与餐饮服务监管股、质量计量标准化股、知识产权股、价格监督检查股、双龙市场监管所、红山市场监管所、石桥市场监管所。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。(四)部门人员构成:本部门编制数为56个,其中行政(参公)编49个,实有人数39人,事业编7个,实有人5人。目前,在职职工0人,离退休职工13人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2021年,本部门总收入906.73万元,较上年减少35.75万元,主要是机构改革人员减少(聘用人员由管委会统筹)、财政经费缩减。其中:原一般公共预算收入900.95万元,较上年减少13.69万元;

2.支出情况。2021年,本部门总支出906.73万元,较上年减少35.75万元。其中:一般公共服务支出762.55万元,较减少63.04万元;社会保障和就业支出99.48万元,较上年增加5.95万元。住房保障支出44.70万元,较上增加1.08万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2021年,本部门总收入906.73万元,较上年减少35.73万元,主要是机构改革人员减少(聘用人员由管委会统筹)、财政经费缩减。分来源类别看:上年结转收入5.78万元。原一般公共预算收入900.95万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看:一般公共服务支出762.55万元,较上年减少63.04万元;社会保障和就业支出99.48万元,增加5.95万元。住房保障支出44.70万元,较上年增加1.08万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2021年,本部门总支出906.73万元,较上年减少35.75万元,主要是机构改革人员减少(聘用人员由管委会统筹)、财政经费缩减。分支出类型看:基本支出836.81万元、项目支出69.92万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出762.55万元,较上年减少63.04万元;社会保障和就业支出99.48万元,较上年增加5.95万元,住房保障支出44.70万元,较上年增加1.08万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2021年,本部门总支出906.73万元,较上年减少35.75万元,主要是机构改革人员减少(聘用人员由管委会统筹)、财政经费缩减。其中:原一般公共预算收入900.95万元,较上年减少13.69万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年增加0万元;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;上年结转收入5.78万元,较上年减少22.06万元。

2.财政拨款支出情况。2021年,本部门财政拨款支出906.74万元,较上年减少35.75万元,主要是财人员变动,政经费缩减。分支出类别看:一般公共预算支出900.95万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看:一一般公共服务支出762.55万元,较上年减少63.04万元;社会保障和就业支出99.48万元,增加5.95万元。住房保障支出44.70万元,较上年增加1.08万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2021,一般公共预算支出(不含上年结转)900.95万元,较上年减少13.69万元,主要是财政经费缩减。分支出类型看:基本支出835.53万元、项目支出65.42万元。分支出科目看:一般公共服务支出762.55万元,较上年减少63.04万元;社会保障和就业支出99.48万元,增加5.95万元。住房保障支出44.70万元,较上年增加1.08万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2021年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)900.95万元,较上年减少13.69万元,主要是财政经费缩减。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出573.02万元、机关商品和服务支出129.78万元、机关资本性支出(一)6.97万元、机关资本性支出(二)0万元、对事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助191.78万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出573.02万元、商品和服务支出129.19万元、资本性支出6.97万元、资本性支出(基本建设)0万元、对个人和家庭的补助191.78万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021,本部门公务用车保有量7辆(车牌号:7辆(车牌号:贵BGT871/BGQ086/B08567/BX1037/贵BC3315/贵BB2315/BP3017)),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算14.70万元,较上年减6.3万元,主要是财政经费缩减

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2021年本部门公务接待费预算0.14万元,与上年持平主要执行中央“八项规定”

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2021年本部门“三公”经费预算14.84万元,较上年减少6.3万元,主要是公务用车运行维护费标准减少

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2021年,本部门无政府性基金预算

  1. 其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2021年,本部门安排机关运行费预算55.53万元。其中:办公费9.52万元、印刷费4.10万元、邮电费5.13万元、差旅费6.34万元、福利费9.70万元、工会经费6.04万元、公务用车运行维护费14.70万元、其他费用0万元。

   (二)级财政扶贫资金安排分配情况。

2021年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2021年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2021年,本部门共有预算项目7个,项目名称分别是商事登记制度改革项目绩效目标表、质量监管项目绩效目标表、药品化妆品、医疗器械安全监管项目绩效目标表、特种设备安全监察项目绩效目标表、市场监管综合执法项目绩效目标表、食品安全监管项目绩效目标表、办公设备购置项目绩效目标表。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2021年,本部门实有公务用车7辆,账面价值104.91万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2021年,本部门实有办公用房还未结算,办公用房全部为单位自用。

(若有其他用途,请详细说明)。

3.大型设备占用情况。2021年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2021年,本单位无相关情况。(如有其他国家资产占用情况,请结合单位实际自行增加内容)

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

附件1:六盘水市高新区市场监管分局2021年预算公开表.xls

附件2:六盘水市高新区市场监管分局2021年预算绩效目标表.xls.xls



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