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名  称: 六盘水市水城区人民政府石龙街道办事处关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明
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六盘水市水城区人民政府石龙街道办事处关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明

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六盘水市水城区人民政府石龙街道办事处关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明


目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

市级财政扶贫资金安排分配情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.落实开发区党工委、管委会的决议、决定;

2.指导和帮助各居委会依法实行自我管理、自我教育、自我服务、居民自治;

3.组织协调街道建设工作,制定街道发展规划,加强街道民主管理;负责街道党建、党员教育、管理和服务工作。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室5个,包括党政综合办、社区环境部、群众工作部、卫生计生部、社会事务部。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为19个,其中行政(参公)编6个、事业编11个。目前,在职职工17人,离退休职工0人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

1.收入情况。2021年,本部门总收入989.72万元,较上年增加20.86万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出收入增加。其中:原一般公共预算收入885.85万元,较上年增加80万元;上年结转收入103.87万元,较上年增加41.17万元。

2.支出情况。2021年,本部门总支出989.72万元,较上年增加129.17万元,主要是一般公共服务支出、社会和保障就业支出、城乡社区支出、住房保障支出增加。其中:一般公共服务支出866.99万元,较上年增加185.42万元;社会保障和就业支出54.78万元,较上年减少71.04万元;医疗卫生与计划生育支出20万元,较上年增加9.85万元;城乡社区支出24万元,较上年不增不减;农林水支出7.95万元,较上年增加3.13万元;住房保障支出16万元,较上年增加1.81万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

2021年,本部门总收入989.72万元,较上年增加129.17万元,一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出收入增加。分来源类别看:上年结转收入103.87万元、原一般公共预算收入885.85万元分支出科目看:一般公共服务支出827.81万元,较上年增加183万元;社会保障和就业支出56.92万元,较上年减少73.05万元;医疗卫生与计划生育支出45.69万元,较上年增加9.54万元;城乡社区支出24万元,较上年减少1.03万元;农林水支出14.7万元,较上年增加6.9万元;住房保障支出16.54万元,较上年增加1.81万元。

  1. 部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

2021年,本部门总支出989.72万元,较上年增加129.17万元,主要是一般公共服务支出、社会和保障就业支出、城乡社区支出、住房保障支出增加。分支出类型看:基本支出715.46万元、项目支出230.26万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出794.81万元,较上年增加113.24万元;社会保障和就业支出56.92万元,较上年减少68.9万元;医疗卫生与计划生育支出45.69万元,较上年增加35.54万元;节能环保支出4.06万元,较上年增加4.06万元;城乡社区支出24万元,较上年无增减;农林水支出14.7万元,较上年增加9.88万元;住房保障支出16.54万元,较上年增加2.35万元。

  1. 财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

  1. 财政拨款收入情况。2021年,本部门财政拨款收入885.85万元,较上年增加88万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出收入增加。其中:原一般公共预算收入885.85万元,较上年增加88万元;上年结转收入103.87万元,较上年增加41.17万元。

2.财政拨款支出情况。2021年,本部门财政拨款支出989.72万元,较上年增加129.17万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出收入增加。分支出类别看:一般公共预算支出989.72万元。分支出科目看:一般公共服务支出866.99万元,较上年增加222.18万元;社会保障和就业支出54.78万元,较上年减少73.19万元;医疗卫生与计划生育支出20万元,较上年减少16.15万元;节能环保支出0万元,较上年减少4.06万元;城乡社区支出24万元,较上年减少1.03万元;农林水支出7.95万元,较上年增加0.15万元;住房保障支出16万元,较上年增加1.27万元。  

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

2021,一般公共预算支出(不含上年结转)885.85万元,较上年增加88万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出收入增加。分支出类型看:基本支出682.11万元、项目支出230.74万元。分支出科目看:一般公共服务支出730.12万元,较上年增加111.25万元;社会保障和就业支出54.78万元,较上年减少71.04万元;、医疗卫生与计划生育支出20万元,较上年增加10.15万元;城乡社区支出24万元,较上年无增减;农林水支出7.95万元,较上年增加3.13万元;住房保障支出16万元,较上年增加1.81万元。

  1. 一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

2021年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)885.85万元,较上年增88万元,主要是一般服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助831.45万元、对个人和家庭的补助54.4万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出517.13万元、商品和服务支出314.32万元、对个人和家庭的补助54.4万元。

  1. 一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021,本部门公务用车保有量6辆(车牌号:B99120/BA6765/BV7018/B01100/BV7017/BC9812),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算12.6万元,较上年减少2.4万元,主要原因是节约经费

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2021年本部门公务接待费预算0万元,较上年减0.07万元,主要原因是厉行节约,不再开支招待费用

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2020年相比无变化。

综上,2021年本部门“三公”经费预算12.6万元,较上年减少2.47万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

2021年,本部门无政府性基金预算

  1. 其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

2021年,本部门安排机关运行费预算314.32万元。其中:办公费14.18万元、印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费9.45万元、会议费0万元、福利费2.14万元、工会经费3.21万元、维修(护)费0万元、专用材料费0万元、水费4万元、电费28万元、取暖费0万元、物业管理费27万元、公务用车运行维护费12.6万元、其他费用203.74万元。

    高新区财政扶贫资金安排分配情况。

2021年,本部门安排财政扶贫资金35万元。较上年增加5万元,主要是一般公共预算支出增加。其中:一般公共服务支出5万元,较上年增加5万元

)政府采购情况。

2021年,本部门无政府采购预算。

)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2021年,本部门共有预算项目6个,项目名称分别是信访维稳经费项目社会事务工作经费、四创工作经费、卫生健康工作经费、党建工作经费、村基层组织工作经费及组组通维护费用项目

)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2021年,本部门实有公务用车1辆,账面价值4.3万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2021年,本本部门实有办公用房面积359.55平方米,该房屋属于平台公司,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2021年,本部门大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2021,本单位无相关情况。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:六盘水市水城区人民政府2021年预算公开表.xls

附件2:六盘水市水城区人民政府2021年预算绩效目标表.xls



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